中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算
中共六安市委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算
2024年8月
目录
第一部分中共六安市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决 算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度项目绩效评价报告
第一部分中共六安市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。
（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理。
（四）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。
（五）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。
（六）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。
（七）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。
（八）研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。
（九）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。
（十）负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
（十一）负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。
（十二）负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。
（十三）负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。
（十四）联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。
（十五）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算包括：单位本级决算和办属事业单位决算，与预算比较一致。
纳入中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共六安市委机构编制委员会办公室本级 |
|
2 |
六安市事业单位登记管理中心（市机构编制信息中心） |
第二部分中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
466.12 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
394.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
3.34 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
4.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
38.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
466.12 |
本年支出合计 |
61 |
466.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.70 |
年末结转和结余 |
63 |
0.70 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
466.82 |
总计 |
65 |
466.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
466.12 |
466.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
394.62 |
394.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
357.00 |
357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
466.12 |
421.16 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
394.62 |
357.00 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.62 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
33.62 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
361.00 |
357.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
357.00 |
357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
466.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
394.62 |
394.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
466.12 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.70 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.70 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
466.12 |
466.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
466.82 |
总计 |
58 |
466.82 |
466.82 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
466.12 |
421.16 |
44.96 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
394.62 |
357.00 |
37.62 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.62 |
0.00 |
33.62 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
33.62 |
0.00 |
33.62 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
361.00 |
357.00 |
4.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
357.00 |
357.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
466.12 |
421.16 |
44.96 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
364.36 |
302 |
商品和服务支出 |
37.27 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.76 |
30201 |
办公费 |
8.69 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
111.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.39 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.97 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.85 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.53 |
30215 |
会议费 |
3.97 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.97 |
30217 |
公务接待费 |
3.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
383.89 |
公用经费合计 |
37.27 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||||||||||||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：中共六安市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||||
|
部门：中共六安市委机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：六安市机关事务管理处2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||
第三部分 中共六安市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计466.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计466.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加11.87万元，增长2.61%，主要原因：政策性原因人员薪酬增加，人员支出较上年增加23.93万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计466.82万元，其中：财政拨款收入466.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计466.12万元，其中：基本支出421.16万元，占90.35%；项目支出44.96万元，占9.65%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计466.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计466.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各17.57万元，增长2.77%，主要原因：政策性原因人员薪酬增加，人员支出较上年增加23.93万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出466.12万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.87万元，增长3.76%。政策性原因人员薪酬增加，人员支出较上年增加23.93万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出466.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.62万元，占79.59%;教育（类）支出3.34万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出38.36万元，占8.23%；住房保障（类）支出25.80万元，占5.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.09万元，支出决算为466.12万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据市委市政府统一部署发放当年度绩效奖励；二是政策性调整工资。其中：基本支出421.16万元，占90.35%；项目支出44.96万元，占9.65%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.61万元，支出决算为357万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于预算数的主要原因是:一是根据市委市政府统一部署发放当年度绩效奖励；二是政策性调整工资。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.64万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，响应市委市政府过紧日子的工作要求，缩减开支。
3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：培训费3.4万元根据统一要求未纳入本办年初预算。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：招商经费按统一要求未纳入本办年初预算。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为34.40万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府统一部署发放当年度绩效奖励，政策性调整工资等原因引起的人员薪酬增加，社保缴费基数增加，缴费随之增加。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出421.16万元，其中：人员经费383.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费37.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市机关事务管理处2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，中共六安市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出37.27万元，比2022年增加2.5万元，增长7.19%，一是人员职务晋升，车补标准提高，此项费用增加；二是机构改革期间工作任务繁重，差旅误餐费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，中共六安市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共六安市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金40.64万元。从评价情况看，两个项目的实施,完成了以下5个方面工作:1.深化党政机构改革成果优化调整党政机构设置；理顺行政管理体制机制；服务保障重大战略部署。2.推进重点领域体制机制改革探索乡镇管理体制改革；推动经济发达镇行政管理体制改革；稳妥推进开发区管理机构改革创新；完成应急管理综合行政执法改革。3.优化机构编制资源配置强化民生领域机构编制保障；深化编制周转池制度建设；盘活编外聘用员额资源；优化事业单位登记管理。4.深化权责清单制度创新完成全市清单年度调整工作；梳理编制乡镇赋权清单；厘清县乡权责边界；开展“小微服务”清单编制试点工作。5.规范完善机构编制管理加强机构编制实名制管理；从严从紧审核编制使用计划；做好信访举报件办理工作。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。2023年我办整体绩效目标支出为412.45万元，其中，维持单位日常工作运转（基本支出）371.81万元；项目预算40.64万元（深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理经费24.64万元，权责清单制度建设经费16万元）。按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，开展绩效日常监控，并定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总，形成报告，实现对本单位的项目和部门整体支出绩效目标实现程度、预算执行进度的“双监控”，有效地加强了预算执行力，提高了预算资金使用效益。按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于开展〈2023年度预算绩效自评和部门评价工作〉的通知》（财绩函〔2024〕30号）精神，我单位认真组织开展了对2023年度项目和部门整体支出绩效评价工作，对绩效评价结果应用情况、发现问题、改进措施、意见建议，形成市委编办部门整体支出绩效自评报告，为预算管理部门进一步优化完善预算管理、绩效评价制度提供有效参考资料。
组织对“深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理”、“权责清单制度建设”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金40.64万元万元。（深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理项目经费24.64万元；权责清单制度建设项目经费16万元）。以上项目由市委编办自行组织开展绩效评价。绩效评价工作过程如下：由项目实施业务部门自评、市委编办预算绩效自评工作领导小组集体评价两个环节进行全面的进行评价。从评价情况看，从评价情况看，市委编办项目设置科学，立项依据充分，经费预算合理，绩效预期可行。
市委编办无独立预算的下属单位，未组织开展所属单位整体支出部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
市委编办在2023年度部门决算中反映“深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理”项目绩效自评综述和“深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理”、“权责清单制度建设”2个项目绩效自评表。
项目绩效自评综述：根据年度工作完成情况，对照绩效评价指标，自评分数为：整体支出绩效92分；深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理项目支出绩效90分；权责清单制度建设项目支出绩效94分。
2023年年初收入预算412.45万元，年初支出预算412.45万元，其中项目收支预算40.64万元（深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理项目经费24.64万元；权责清单制度建设项目经费16万元）。
2023年年终收支决算466.12万元，基本完成年初预算。其中重点项目决算项目支出合计金额33.62万元（深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理项目经费19.61万元；权责清单制度建设项目经费14.01万元；完成年初预算的82.72%）。
初步分析我办项目设置科学，项目设计方案合理，项目内容详实，立项依据充分，经费测算精准，预算执行有力，达到预期绩效目标。
发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标的精准性有待提高。指标的可衡量性不高，难以准确考核绩效目标完成情况。相关项目预算执行进度无法与序时进度完全契合，难以保证绩效目标设定的全面性、合理性，部分项目绩效指标全面性不足，比如：改革成效或改革潜在成效指标、调研、政策研究应用成效等。二是对预算绩效管理的认识有待提高。要进一步形成领导高度重视、项目实施责任部门主动作为的良好氛围，运用绩效评价结果，把预算绩效管理贯穿到工作的每一个环节，进行激励约束，向绩效管理要效益。
下一步改进措施：进一步增强绩效意识，改进预算管理；运用预算绩效评价结果，提高预算编制准确性；通过绩效评价，建立激励约束机制，优化资金配置，提高资金使用效益。
所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表。
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部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
013-中共六安市委机构编制委员会办公室 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
全年预算数 |
其中： |
全年执行数 |
其中： |
分值 |
执行率 |
得分 |
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基本支出 |
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371.81 |
0.00 |
432.50 |
0.00 |
- |
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- |
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“3+2”清单体系建设专项工作经费 |
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16.00 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
- |
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- |
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机构改革机构事业单位改革及编制管理工作专项经费 |
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24.64 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
- |
|
- |
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金额合计 |
412.45 |
0.00 |
466.12 |
0.00 |
10 |
113.01% |
10.00 |
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年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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目标1：①完成全市党政机构改革后续工作（评估、督查）及五大领域综合执法改革。②完成扶贫、各项创建目标任务。③保障日常办公正常运转。目标2：加大机构和职责整合力度，优化职能配置和工作流程。 目标3：强化实名制数据库管理，全面实现实名制数据库信息互联互通，为机构编制管理提供依据。 目标4：按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，切实发挥好推进简政放权、放管结合、职能转变的统筹指导和督促落实作用。 目标5：规范党政群机关和事业单位中文域名，推动政务和公益城名注册管理。 目标6：逐步构建我市编外聘用人员管理工作合法规范、运行稳定、公开透明、监管有力的管理机制。 目标7：进一步加强全市机构编制“12310”举报工作的受理、办理、办结、情况分析和报告工作，加强机构编制的监督检查工作水平。 目标8：开展全市机构编制核查，进一步摸清底数，掌握实情，为改进机构编制管理提供依据。 目标9：牵头并推动市县政府部门、同一行业上下级政府部门间权责事项的名称、种类和依据的统一规范，促进权责清单纵向贯通、横向衔接，动态调整，完善（3+2清单体系制度建设）。 |
2023年，我办根据年度重点工作任务，科学设置预算绩效目标，通过对2023年度项目的组织实施，绩效指标基本完成，达到预算绩效设定的预期目标。具体完成了以下几方面工作：学思想、强党性，机关党的建设取得新成效。一是加强政治理论武装。二是扎实开展主题教育。三是加强基层党组织建设。四是全面推进党风廉政建设。重实效、勇担当，机构编制工作展现新作为。一是系统谋划新一轮地方机构改革。 二是深入推进开发区管理制度改革。三是持续深化基层管理体制改革。四是强化重点领域服务保障。五是推进编制周转池制度建设。六是完善权责清单制度体系。七是严格机构编制日常管理。八是推动机构编制法治化建设。严规矩、培动能，部门自身建设实现新提升。一是加强内部管理。二是抓好作风建设。三是强化能力提升。四是积极参与中心。一年来，各项工作取得显著成效。 |
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整改的措施与建议: |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障日常办公正常运转 |
5 |
=371.81万元 |
432.5万元 |
5 |
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清单体系建设 |
5 |
=16万元 |
14.01万元 |
4 |
贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。 |
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|
深化党政机构改革、事业改革和机构编制管理 |
5 |
=24.64万元 |
33.62万元 |
4 |
贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。 |
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质量指标 |
改革、创新、管理、服务水平 |
5 |
上新台阶 |
达成预期指标 |
5 |
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队伍能力水平 |
5 |
逐步提升 |
达成预期指标 |
5 |
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时效指标 |
专项资金执行率 |
5 |
=100% |
100% |
5 |
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任务完成时间 |
5 |
≤2023年 |
2023年 |
4 |
机构编制工作重点任务时间节点需要根据省委编办和市委统一安排部署。 |
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成本指标 |
保障日常办公正常运转 |
5 |
=371.81万元 |
371.81万元 |
5 |
|
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清单体系建设经费 |
5 |
=16万元 |
14.01万元 |
4 |
贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。 |
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|
深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理经费 |
5 |
=24.64万元 |
33.62万元 |
4 |
贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进机构编制管理的科学化、法定化发展 |
4 |
=100% |
100% |
4 |
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|
保证执政资源有效配置，提高财政资金使用效率 |
5 |
=100% |
100% |
5 |
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社会效益指标 |
年度目标考核 |
5 |
争取优秀等次 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
3 |
年度考核部分达成预期 |
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上级领导机构、市委市政府及社会各界评价 |
5 |
争取满意 |
达成预期指标 |
5 |
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生态效益指标 |
不适用 |
1 |
不适用 |
达成预期指标 |
1 |
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可持续影响指标 |
加强机构编制管理政策法规宣传，全面推进机构编制管理工作 |
5 |
稳步提高 |
达成预期指标 |
5 |
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|
提升机构编制管理队伍能力建设 |
5 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
≥95% |
95% |
9 |
本年度有信访工作 |
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总分 |
100 |
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92.00 |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度项目绩效评价报告
皖公网安备 34150102000050号