六安市总工会2024年部门预算

六安市总工会

2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市总工会2024年收支总表

2. 六安市总工会2024年收入总表

3. 六安市总工会2024年支出总表

4. 六安市总工会2024年财政拨款收支总表

5. 六安市总工会2024年一般公共预算支出表

6. 六安市总工会2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市总工会2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市总工会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市总工会2024年基本支出总表

10.六安市总工会2024年项目支出总表

11.六安市总工会2024年政府采购支出表

12.六安市总工会2024年政府购买服务支出表

13.六安市总工会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市总工会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，六安市总工会主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、部门预算构成

六安市总工会2024年度部门预算为六安市总工会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公单位。截至2023年12月，六安市总工会实有各类人员    人，其中在职 17 人、离休 0 人、退休 23人。

六安市总工会单位性质为参公单位。截至2023年12月，六安市总工会实有各类人员 40 人，其中在职17人、离休0     人、退休 23 人。

三、2024年度主要工作任务

1.践行党的二十大精神、市工会“五大”精神、省工会“十五大”精神和中国工会“十八大”精神，围绕全市发展大局，积极履行维护、参与、教育、建设四大职能。

2.加大服务职工群众力度，扎实推进“42101”工作。

3.切实发挥工会职能，大力发展和谐劳动关系。

4.进一步提升职工素质，营造尊重劳模、学习劳模的社会正能量。

5.夯实基层组织基础，切实增强企业工会活动。

6.加强工会干部队伍建设，提升应对工会工作新常态的能力水平。

第二部分  2024年部门预算表

六安市总工会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市总工会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市总工会2024年收入总表（附件表2）

3.六安市总工会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市总工会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市总工会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市总工会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市总工会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市总工会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市总工会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市总工会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市总工会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市总工会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市总工会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市总工会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2024年收支总预算569.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市总工会2024年收入预算569.73万元，其中：本年收入569.73万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入569.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入489.61万元，占85.94%，较2023年预算减少233.3万元，下降47.65%，下降原因主要是过“紧日子”要求削减预算；单位资金收入80.11万元，占14.06%，较2023年预算减少14.03万元，下降17.51%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市总工会2024年支出预算569.73万元，较2023年预算增加减少247.32万元，下降43.41%，下降原因主要是人员变动及项目减少。其中，基本支出347.98万元，占61.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出221.75万元，占38.92%，主要用于工会经费财政划拨，帮扶送温暖，劳动竞赛、劳模疗休养、工资集体协商、产改等项目。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市总工会2024年财政拨款收支预算489.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款489.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出437.34万元，占89.32%；社会保障和就业支出34.85万元，占7.12%；住房保障支出17.42万元，占3.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市总工会2024年一般公共预算拨款489.61万元，较2023年预算拨款增加减少233.3万元，下降47.65%，主要原因：一是人员变化；二是项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出437.34万元，占89.32%；社会保障和就业支出34.85万元，占7.12%；住房保障支出17.42万元，占3.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算437.34万元，较2023年预算增加167.23万元，增长38.23%，增长原因主要是工会活动增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，较2023年预算增减少270.2万元，下降100%，下降原因主要是未安排相关预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.23万元，较2023年预算增加2.87万元，增长12.35%，增长原因主要是人员保险增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.62万元，较2023年预算增加9.65万元，增长83.04%，增长原因主要是人员职业年金增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.42万元，较2023年预算增加2.15万元，增长12.34%，增长原因主要是人员公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市总工会2024年一般公共预算基本支出267.86万元，其中，人员经费267.76万元，公用经费0.1万元。

（一）人员经费267.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0.1万元，主要包括：电费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市总工会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市总工会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市总工会2024年预算共安排项目支出221.75万元，较2023年预算减少193.45万元，下降87.24%，下降原因主要是过“紧日子”财政资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 221.75万元（其中，一般公共预算拨款安排221.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市总工会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市总工会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是未安排因公出国预算。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是未安排公务用车运行预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“帮扶送温暖”项目。

（1）项目概述。为困难职工纾难解困，为一线工作者“两节”送温暖。

（2）立项依据。2008年12月25日《六安市人民政府专题会议纪要》（第56号），2015年1月22日《六安市人民政府专题会议纪要》（第1号）。

（3）实施主体。六安市总工会。

（4）起止时间。常年项目。

（5）项目内容。困难帮扶金20万元，包括生活救助10万元及医疗救助15万元，送温暖一线职工5万元，确保困难职工基本生活及职工关爱行动开展。

（6）年度预算安排。30万。

（7）绩效目标。数量指标：每年帮扶人次≥60人次，送温暖活动≥100人次。质量指标：打卡发放正确率=100%。

时效指标：帮扶经费到位及时率=100%。成本指标：单位帮扶经费≤2300元，单位送温暖经费成本≤1000元。社会效益指标：帮助一线职工解决问题≤800条，帮助社会上困难职工解决问题≤150条。可持续影响指标：帮扶经费的社会影响率≥80%。满意度指标帮扶工作满意度= 93%。

2.“工会经费”项目。

（1）项目概述。市财政统一划拨市直行政事业单位工会经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》。

（3）实施主体。六安市总工会

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。市财政统一划拨市直行政事业单位工会经费。

（6）年度预算安排。185万

（7）绩效目标。数量指标：市直财政拨款单位≥175家。

质量指标：工会经费资金使用合规率=100%。时效指标：工会经费到位及时率=100%。成本指标：财政划拨的175家财政供给单位平均每家工会经费金额=10571.4元。社会效益指标：全社会依法足额缴纳工会经费意识的同比增速≥1%。可持续影响指标 财政划拨工会经费每年比上年增加=10万元。

满意度指标 工会经费使用社会满意率≥85%。

    3.“劳动竞赛、产改、劳模疗休养、工资集体协商”项目

（1）项目概述。劳动竞赛、产改、劳模疗休养、工资集体协商等工会常规工作

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于印发<六安市劳动模范评选管理暂行办法>的通知》、《中共六安市委 六安市人民政府关于印发<六安市新时代产业工人队伍建设改革实施方案>的通知》、《六安市劳动模范评选和管理办法》、《关于进一步推进工资集体协商工作的实施意见》

（3）实施主体。六安市总工会

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。开展劳动竞赛、产改、劳模疗休养、工资集体协商等工会常规工作

（6）年度预算安排。6.75万

（7）绩效目标。数量指标 ：劳动竞赛活动工种≥10个，劳动模范疗休养 ≥20人次，工资集体协商指导员人数≥2人。质量指标：资金使用合规率= 100%。时效指标：资金打卡及时率= 100%。成本指标：单位劳动技能竞赛活动经费=0.08万元，单位劳模疗休养工作经费=0.23万元，每名工资集体协商指导员经费= 2.5万元。社会效益指标：劳动竞赛社会提升度≥1%，工资集体协商制度覆盖面≥52%，劳模疗休养社会认可度≥63%。可持续影响指标：劳模疗休养社会影响提升度≥5%，工资集体协商每年覆盖率提升度 ≥1%，劳动模范疗休养每年举办次数≥1次。满意度指标：企业和职工对工资集体协商制度的满意度≥73%，企业和职工对劳动技能大赛的满意率 ≥85%，社会对劳模疗休养的满意率 ≥83%

（二）机关运行经费。

2024年六安市总工会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.1万元，较2023年减少16.51万元，下降99.40%，下降主要原因是厉行节约，进一步压缩办公经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市总工会固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆 0  辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0  台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市总工会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市总工会2024年预算报表（14张）

1.六安市总工会2024年收支总表.pdf
2.六安市总工会2024年收入总表.pdf
3.六安市总工会2024年支出总表.pdf
4.六安市总工会2024年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市总工会2024年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市总工会2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市总工会2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市总工会2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市总工会2024年基本支出总表.pdf
10.六安市总工会2024年项目支出总表.pdf
11.六安市总工会2024年政府采购支出表.pdf
12.六安市总工会2024年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市总工会2024年三公经费支出预算表.pdf
14.六安市总工会2024年项目支出绩效目标表.pdf