共青团六安市委员会2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、共青团六安市委员会主要职责

根据三定方案等文件规定，共青团六安市委员会主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设，为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人，农业科技知识传播带头人，农产品营销带头人，农村青年回乡创业带头人)，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

8、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、共青团六安市委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1.“学雷锋”月活动。

2.纪念“五四”98周年相关活动。

3.青年志愿者工作。

4.学校共青团工作。

5.青联、青企协、青创协及青年社会组织工作。

6.青年创业大赛工作。

7.青年就业创业工作。

8、政策宣传及网宣、新媒体工作。

9.未成年人保护工作。

10.12355青少年综合服务台建设。

11.预防青少年违法犯罪工作。

12.少工委工作。

13、共青团六安市第四次代表大会工作。

14、“青年之声”平台建设及青少年网络新媒体工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

   共青团六安市委员会机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），共青团六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，共青团六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团六安市委员会部门2017年收支总预算193.72万元，较上年增加25.13万元，增长14.9%，增加原因是新增团代会召开经费。收入来源为：财政拨款收入193.72万元；支出包括：一般公共服务185.05万元、住房保障支出3.25万元、社会保障和就业支出5.42万元。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入193.72万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

                                                                                             单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额193.72万元，同上年相比增加25.13万元。其中：财政拨款（补助）安排193.72万元，同上年相比增加25.13万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加25.13万元，其中：

（1）工资福利支出减少16万元，原因是：人员减少。

（2）对个人和家庭的补助减少4.79万元，原因是：公积金比例减少。

（2）定额公用支出减少3.08万元，原因是：人员减少。

（3）项目支出增加49万元，原因是：根据工作需要召开共青团六安市第四次代表大会。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出4项，资金总额119万元，其中：财政预算内拨款安排119万元。具体项目情况说明如下：

（一）共青团六安市委员会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、志愿者活动等青年专项经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》（六发[2013]12号）和实际工作。

项目内容：1.“学雷锋”月活动。2.纪念“五四”98周年相关活动。3.青年志愿者工作。4.学校共青团工作。5.青联、青企协、青创协会及青年社会组织工作。6.青年创业大赛工作。7.青年就业创业工作。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元,主要用于购买志愿者服装、开展创业大赛活动等；差旅费6万元；其他商品和服务支出4万元，主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等。

2、“青年之声”及新媒体网络舆情引导专项经费16万元，其中：财政预算内拨款安排16万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据六青联（2015）25号和工作实绩安排。

项目内容：签约一家专业网络服务公司，具体开展系列青少年微博、微信公众号等新媒体工作，和网络文明服务、网络志愿者、青年交友等一系列网络舆情引导工作和活动；青年之声平台建设工作。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：委托业务费支出10万元；办公费6万元，主要用于“青年之声”平台建设。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、未成年人及12355青少年服务台等工作专项经费33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据六发（2013）12号、六办发（2011）27号、皖青办（2014）8号、皖青办（2014）39号和工作实绩安排。

项目内容：1.未成年人保护工作。2.12355青少年综合服务台建设。3.预防青少年违法犯罪工作。4.少工委工作。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费7.2万元，主要用于购买办公用用品、办公耗材等；差旅费6万元，主要用于到省里参加会议，到外地交流学习，到县区走访调研、督导工作等；其他商品和服务支出10万元，主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等；办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、共青团六安市第四次代表大会专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目内容：会议费。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，共青团六安市委员会2017年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

共青团六安市委员会部门2017年财政拨款收支预算193.72万元，较上年增加25.13万元，主要原因是召开共青团六安市第四次代表大会。收入来源包括：一般公共预算拨款193.72万元，占100%。

2017年部门一般公共预算安排情况

共青团六安市委员会部门2017年一般公共预算财政拨款193.72万元，较上年增加25.13万元，主要原因是召开共青团六安市第四次团代会。其中：一般公共服务185.05万元，占95.5%；住房保障支出3.25万元，占1.6%;社会保障和就业支出5.42万元，占2.8%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算185.05万元，比2016年预算增加16.46万元，增长9.7%，增加的原因主要是召开共青团六安市第四次团代会。其中，“行政运行”预算74.72万元，主要用于保障团市委机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算119万元，主要用于：志愿者活动等青年工作40万元，开展志愿者活动及青年就业创业等；“青年之声”及新媒体网络舆情引导16万元，开展系列青少年微博、微信公众号等新媒体工作；未成年人及12355青少年服务台等工作33万元，预防未成年人犯罪及未成年人保护等工作；共青团六安市第四次代表大会会议费30万元。

（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算5.42万元，比2016年预算增加5.42万元，增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中“机关事业单位基本养老保险”预算5.42万元，主要用于团市委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

（三）“住房保障支出”2017年度预算3.25万元，比2016年预算增加3.25万元，增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中：“住房公积金”预算3.25万元，主要用于团市委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

共青团六安市委员会2017年一般公共预算基本支出193.72万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出54.41万元，包括：基本工资12.66万元、津贴补贴14.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、奖金1.06万元、其他工资福利支出18.81万元、其他社会保障缴费支出2.03万元。

（二）商品和服务支出16.21万元，包括：福利费支出0.03万元、工会经费支出0.33万元、公务用车补贴及运行费4.55万元、会议费5万元、公务接待1.7万元、办公费1.5万元、印刷费0.6万元、差旅费1.5万元、邮电费1万元。

（三）对个人和家庭的补助4.1万元，包括：其他对个人和家庭补助支出0.04万元、医疗费0.81万元、住房公积金支出3.25万元。

           2017年部门政府性基金预算安排情况

     2017年共青团六安市委员会政府性基金收入预算0万元。

     2017年共青团六安市委员会政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

     2017年共青团六安市委员会社保基金收入预算0万元。

     2017年共青团六安市委员会社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

     2017年共青团六安市委员会国有资本经营收入预算0万元。

     2017年共青团六安市委员会国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

   根据政府采购有关要求，结合部门实际，2017年共安排政府采购支出0项，资

金总额0万元。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出1项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。具体项目情况说明如下：

1、青年之声及新媒体网络舆情引导专项10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：社会事务服务事项

项目内容：新媒体平台建设；网络舆情引导。

购买服务起止时间：2017年1月至2017年12月。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额5万元，用于购买办公设备。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、共青团六安市委员会2017年“三公”经费预算表

                                                             单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算1.7万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排1.7万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年相同。

（二）公务接待费支出1.7万元，与2016年持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年相同，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2017年部门机关运行经费安排情况

   2017年团市委机关运行经费安排135.21,万元，其中：基本支出16.21万元，项目支出119万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，共青团六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，共青团六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

附件：附件二团市委整体支出目标表.xls

附件：附件一团市委2017年预算公开.xls