六安市妇女联合会2023年部门预算公开

六安市妇女联合会

2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市妇女联合会2023年收支总表

2.六安市妇女联合会2023年收入总表

3.六安市妇女联合会2023年支出总表

4.六安市妇女联合会2023年财政拨款收支总表

5.六安市妇女联合会2023年一般公共预算支出表

6.六安市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市妇女联合会2023年政府性基金预算支出表

8.六安市妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市妇女联合会2023年基本支出总表

10.六安市妇女联合会2023年项目支出总表

11.六安市妇女联合会2023年政府采购支出表

12.六安市妇女联合会2023年政府购买服务支出表

13.六安市妇女联合会2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市妇女联合会2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4.负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市妇女联合会2023年度部门预算包括会本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市妇女联合会及所属单位实有各类人员20人，其中在职13人、离休0人、退休7人。

三、2023年度主要工作任务

（一）突出政治性，在强化思想引领上持续发力。深入开展“巾帼大宣讲”活动，在妇女群众和家庭中掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，开展好“党的女儿·绽放皖西”等系列宣传，更好引领广大妇女听党话跟党走，形成团结奋斗的强大合力。

（二）突出先进性，在服务大局中再立新功。在全市乡镇（街道、开发区）实施“我是女主人，带领家庭成员共成长”女性素质提升工程（大培训、大演练），动员广大妇女积极投身创建全国文明城市、乡村振兴、农村人居环境整治等重点工作，坚持秉要执本，服务发展大局，让广大妇女真正心动起来、舞跳起来、人乐起来、活干起来。

（三）突出群众性，在服务妇儿家庭上倾心倾力。加强阵地建设，联合工会、团委推进市工青妇活动中心建设。常态化开展各类关爱活动，推进婚姻家庭指导中心标准化建设。着力探索推进家庭教育指导服务体系建设，持续传播好家风。

（四）突出改革和建设，更好发挥挢梁纽带作用。以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为根本遵循，激发妇联干部队伍干事创业热情，不断扩大妇联组织“两个覆盖”，实现量与质的双提升。加大妇干培训，提升履职能力。落实全面从严治党主体责任，以党的建设新成效推动妇儿事业高质量发展。筹备召开六安市第五次妇女代表大会。

第二部分  2023年部门预算表

六安市妇女联合会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市妇女联合会2023年收支总表（附件表1）

2.六安市妇女联合会2023年收入总表（附件表2）

3.六安市妇女联合会2023年支出总表（附件表3）

4.六安市妇女联合会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市妇女联合会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市妇女联合会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市妇女联合会2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市妇女联合会2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市妇女联合会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市妇女联合会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市妇女联合会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市妇女联合会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会2023年收支总预算506.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市妇女联合会2023年收入预算506.07万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算减少54.38万元，下降9.7%，下降主要原因是2023年未安排提前下达省转移支付资金。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市妇女联合会2023年支出预算506.07万元，较2022年预算减少54.38万元，下降9.7%，下降主要原因是2023年未安排提前下达省转移支付资金。其中，基本支出257.07万元，占50.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出249万元，占49.2%，主要用于开展各类妇女儿童活动，促进妇女儿童事业发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市妇女联合会2023年财政拨款收支预算506.07万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出452.93万元，占89.5%；社会保障和就业支出36.88万元，占7.29%；住房保障支出16.26万元，占3.21%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少54.38万元，下降9.7%。主要原因是2023年未安排提前下达省转移支付资金。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市妇女联合会2023年一般公共预算拨款506.07万元，较2022年预算拨款减少54.38万元，下降9.7%。主要原因是2023年未安排提前下达省转移支付资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出452.93万元，占89.5%；社会保障和就业支出36.88万元，占7.29%；住房保障支出16.26万元，占3.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算203.93万元，较2022年预算增加70.14万元，增长52.43%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算249万元，较2022年预算增加26万元，增长11.66%，增长原因主要是增加第五次妇代会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算36.88万元，较2022年预算增加22.22万元，增长151.57%，增长原因主要是调资及较上年统计口径不一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.26万元，较2022年预算增加5.26万元，增长47.81%，增长原因主要是调资及较上年统计口径不一致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出257.07万元，其中，人员经费232.22万元，公用经费24.85万元。

（一）人员经费232.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费24.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市妇女联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市妇女联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市妇女联合会2023年预算共安排项目支出249万元，较2022年预算减少152万元，下降37.91%，下降原因主要是未提前下达省促进妇女健康和妇女创业扶持项目资金。主要包括：本年财政拨款安排249万元（其中，一般公共预算拨款安排249万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市妇女联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市妇女联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.20万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.2万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市妇女联合会编制项目绩效目标1个，预算资金249万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市妇女联合会本级1家行政单位以及1家公益二类事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.85万元，较2022年增加0.80万元，增长3.33%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市妇女联合会固定资产总金额25.24万元，较上年减少0.31万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.27万元、专用设备0万元、其他资产11.97万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市妇女联合会2023年预算报表（14张）

1.六安市妇女联合会2023年收支总表.pdf
2.六安市妇女联合会2023年收入总表.pdf
3.六安市妇女联合会2023年支出总表.pdf
4.六安市妇女联合会2023年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市妇女联合会2023年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市妇女联合会2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市妇女联合会2023年基本支出总表.pdf
10.六安市妇女联合会2023年项目支出总表.pdf
11.六安市妇女联合会2023年政府采购支出表.pdf
12.六安市妇女联合会2023年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市妇女联合会2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市妇女联合会2023年项目支出绩效目标表.pdf