中共六安市委组织部2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  中共六安市委组织部概况

1.中共六安市委组织部职责

2.中共六安市委组织部机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年中共六安市委组织部预算表

1.中共六安市委组织部2021年财政拨款收支总体情况表

2.中共六安市委组织部2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中共六安市委组织部2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中共六安市委组织部2021年政府性基金预算收支总表

5.中共六安市委组织部2021年国有资本经营预算收支总表

6.中共六安市委组织部2021年收支总体情况表

7.中共六安市委组织部2021年收入预算总体情况表

8.中共六安市委组织部2021年支出预算总体情况表

9.中共六安市委组织部2021年基本支出预算总体情况表

10.中共六安市委组织部2021年政府采购支出预算表

11.中共六安市委组织部2021年政府购买服务支出预算表

12.中共六安市委组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.中共六安市委组织部2021年项目支出表

14.中共六安市委组织部2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年中共六安市委组织部预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市委组织部主要职责是：

1.研究和指导全市党的组织建设，督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3.研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

4.研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

5.负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9.负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10.负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11.统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

12.市委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠市委组织部改为在市委组织部加挂牌子，负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

13.统一管理市委机构编制委员会办公室。调整市委老干部局管理体制。将市委老干部局由市委组织部管理的机关调整为市委工作机关，归口市委组织部管理。

14.完成市委和省委组织部交办的其它任务。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委组织部2021年度部门预算包括中共六安市委组织部本级预算和中共六安市委组织部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位1个，包括六安市党员电化教育中心；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个），编制50个（其中：行政编41个，参公编9个，事业编0个），实有人数54人（其中：在职49人，离休0人，退休5人）。

三、2021年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，不断推动全市组织工作高质量发展，为新时代幸福六安建设提供坚强组织保证。

第二部分  2021年部门预算表

中共六安市委组织部2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.中共六安市委组织部2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.中共六安市委组织部2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.中共六安市委组织部2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.中共六安市委组织部2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.中共六安市委组织部2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.中共六安市委组织部2021年收支总体情况表（附表6）

7.中共六安市委组织部2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.中共六安市委组织部2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.中共六安市委组织部2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.中共六安市委组织部2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.中共六安市委组织部2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.中共六安市委组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.中共六安市委组织部2021年项目支出表（附表13）

14.中共六安市委组织部2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年中共六安市委组织部预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委组织部2021年财政拨款收支预算2758.62万元，较上年增加106.48万元，增长4.01%，主要原因：一般转移支付收入、公务员考试等金额增加。收入来源为：经常收入预算拨款、国库管理非税收入以及政府性基金预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出2114.66万元、社会保障和就业支出53.69万元、城乡社区支出550万元、住房保障支出40.27万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中共六安市委组织部一般公共预算收入2208.62万元，较上年增加106.48万元，增长5.07%，主要原因是一般转移支付收入增加、公务员考试等金额增加。一般公共预算支出2208.62万元，较上年增加106.48万元，增长5.07%，主要原因是一般转移支付项目支出增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2114.66万元，比2020年预算增加106.55万元，增长5.31%，主要原因是一般转移支付项目支出增加。其中：“行政运行（组织事务）”预算486.38万元，较上年减少11.25万元，下降2.26%，主要原因是市委组织部机关和所属预算单位在职人员减少；“一般行政管理事务（组织事务）”预算1628.28万元，较上年增加117.80万元，增长7.80%，主要原因是一般转移支付收入、公务员考试等金额增加。

（二）“社会保障和就业支出”53.69万元，比2020年预算减少0.04万元，减少0.07%，减少原因是市委组织部机关和所属预算单位在职人员减少，工资基数减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算53.69万元，较上年增加减少0.04万元，减少0.07%，主要原因是市委组织部机关和所属预算单位在职人员减少，工资基数减少。

（三）“住房保障支出”40.27万元，比2020年预算减少0.03万元，减少0.07%，减少原因主要是市委组织部机关和所属预算单位在职人员减少，工资基数减少。其中：“住房公积金”预算40.27万元，较上年增加减少0.03万元，减少0.07%，主要原因是市委组织部机关和所属预算单位在职人员减少，工资基数减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委组织部2021年一般公共预算基本支出580.34万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出481.40万元，主要包括：基本工资190.73万元，津贴补贴128.95万元，奖金15.89万元，伙食补助费17.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元，城镇职工基本医疗保险缴费23.49万元，公务员医疗补助缴费10.07万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金40.27万元。

（二）商品和服务支出90.77万元，主要包括：办公费19.50万元，印刷费2.00万元，邮电费1.00万元，差旅费2.00万元，维修（护）费6.00万元，会议费5.00万元，公务接待费9.50万元，劳务费1.30万元，工会经费3.84万元，福利费0.22万元，其他交通费用39.91万元，其他商品和服务支出0.50万元。

（三）对个人和家庭的补助8.17万元，主要包括：医疗费1.01万元，其他对个人和家庭的补助7.16万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

中共六安市委组织部2021年政府性基金收入预算550.00万元。

中共六安市委组织部2021年政府性基金支出预算550.00万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委组织部部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委组织部部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委组织部2021年财政拨款收支预算2758.62万元，较上年增加106.48万元，增长4.01%，收入包括：一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入615万元，部门可支配收入2758.62万元，增长原因主要一是一般转移支付收入增加，二是公务员考试金额增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额2758.62万元，同上年相比增加106.48万元。其中：财政拨款（补助）安排2208.62万元，同上年相比增加106.48万元。其中，基本支出580.34万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2178.28万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目9个，资金总额2178.28万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1511.88万元，纳入预算内管理的非税收入安排60.00万元，政府性基金安排550.00万元，转移性收入安排116.40万元。具体项目情况说明如下：

1.档案、统计、干训、资格考试及创建工作支出65.88万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排65.88万元。

项目立项依据：根据实际工作以及《中共六安市委办公室关于印发<2019—2022年六安市干部教育培训规划>的通知》等安排。

项目内容：档案管理经费；公务员统计工作经费；举办专题讲座，邀请知名专家、学者来六安开展“六安大讲堂”专题讲座；理论资格考试试卷制作、聘请监考人员、考场租用等费用；派驻纪检组工作经费；创建工作经费；举办主题培训班、专题培训班和异地培训等培训经费。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费13.00万元，印刷费3.00万元，邮电费2.00万元，差旅费4.00万元，会议费6.00万元，培训费29.48万元，劳务费4.00万元，委托业务费1.00万元，其他商品和服务支出3.00万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.城市党建和党代表联络工作支出178.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排178.00万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》《中共安徽省委组织部关于印发<城市领域基层党建工作“领航”计划实施方案>的通知》《中共六安市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》《六安市派驻非公企业和社会组织党建工作指导员管理办法》等安排。

项目内容：非公企业工作经费；五抓五送活动经费；编印《六安党建》《六安组工信息》等资料经费；《皖西党建》专栏经费；城市基层领域党建工作经费；城市基层党建示范社区奖补资金等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费144.50万元，印刷费5.00万元，差旅费4.00万元，会议费18.50万元，委托业务费6.00万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.干部考核考察、公考、遴选、选调工作支出291.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排231.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排60.00万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：县区领导班子换届经费；个人事项报告抽查核查经费；全市干部挂职工作经费；2021年市直机关公开遴选公务员工作经费；选调生工作经费；2021年度公务员考录工作经费等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费83.00万元，印刷费16.00万元，邮电费2.00万元，差旅费13.00万元，会议费5.00万元，劳务费140.00万元，委托业务费2.00万元，其他商品和服务支出30.00万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.农组、选派、选调生管理、干部挂职管理工作支出312.40万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排196.00万元，转移性收入安排116.40万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于做好选派第六批优秀年轻党员干部到村任职工作的通知》《安徽省选调生暂行管理办法》《关于坚持和加强农村基层党组织领导实施村级集体经济五年提档升级工程的意见》等规定安排。

项目内容：农村组织建设工作经费；选派工作经费；选调生村官工作经费；发展村级集体经济工作经费；市级党代表工作经费；选拔考试经费；高校毕业生到村任职中央补助资金；选调生到村工作中央补助资金。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费176.40万元，印刷费9.00万元，邮电费2.40万元，差旅费15.00万元，会议费100.00万元，其他商品和服务支出4.60万元，办公设备购置5.00万元。

项目政府采购预算金额：5.00万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.干部在线教育工作支出66.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排66.00万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：上缴安徽省组织干部学院干部在线教育培训费用；教学资源建设经费，包括每年1-2部党员教育电视片、每2个星期制播1期《六安党建》电视节目、每季度组织1次党员教育电视片观摩点评活动等支出。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月.

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费36.00万元，会议费6.00万元，委托业务费6.00万元，其他商品和服务支出18.00万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.援疆工作专项支出95.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排95.00万元。

项目立项依据：根据《安徽各市与皮山有关乡镇结对共建帮扶工作方案》中关于“结对帮扶工作从2020年开始实施，由选派援疆干部的市承担本批结对帮扶任务，结对时间与3年期援疆干部任期同步，实行3年一期的批次轮换”规定安排。

项目内容：2021年度援疆干部有关待遇经费、工作经费、对口支援相关费用等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费85.00万元，差旅费10.00万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.网络信息系统维护支出120.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排120.00万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：全市2390个远程教育终端站点设备及网络运营维护费；全市“互联网模式”远教站点网络运维费；组织部信息化运维经费等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6.00万元，委托业务费6.00万元，办公设备购置20.00万元，信息网络及软件购置更新88.00万元。

项目政府采购预算金额：88万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.发展村级集体经济专项支出550.00万元，项目类型为专项业务费。其中：政府性基金安排550.00万元。

项目立项依据：根据《关于坚持和加强农村基层党组织领导实施村级集体经济五年提档升级工程的意见》中关于“安排资金用于鼓励发展集体经济成效明显的村”规定安排。

项目内容：主要用于奖励发展集体经济成效明显的村。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出550万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.人才及人才协会工作支出500.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排500.00万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委六安市人民政府关于加快实施人才优先发展战略的意见》《中共六安市委 六安市人民政府关于加快引进高层次人才的实施意见》和《六安市柔性引进市外人才暂行办法》规定安排。

项目内容：主要用于引进高层次人才的安家费、住房补贴、创新创业奖励以及选聘高校专业技术人才到基层单位挂职表彰奖励、设立“六安市突出贡献人才奖”对在经济建设和社会发展中作出突出贡献的人才给予表彰奖励等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出500.00万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算9.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9.50万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出9.50万元，较上年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化; 公务用车运行维护费0万元, 较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共六安市委组织部机关运行经费安排90.77万元，较上年减少0.85万元，下降0.93%，主要原因是部机关人员减少。其中：办公费19.50万元、印刷费 2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费6.00万元、会议费5.00万元、公务接待费9.50万元、劳务费1.30万元、工会经费3.84万元、福利费0.22万元、其他交通费用39.91万元、其他商品和服务支出0.50万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中共六安市委组织部政府采购预算总额93.00万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日，中共六安市委组织部固定资产总金额335.4381万元，较上年增长0.4981万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备274.4102万元、专用设备5.25万元、其他资产55.7779万元。
     单位车改后保留车辆0辆。
     单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

     2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

     2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市委组织部2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共9个，涉及预算资金2178.28万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各中共六安市委组织部的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年中共六安市委组织部预算表（14张）

1. 表一、中共六安市委组织部2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2.表二、中共六安市委组织部2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
    3.表三、中共六安市委组织部2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
    4.表四、中共六安市委组织部2021年政府性基金预算收支总表.pdf
    5.表五、中共六安市委组织部2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
    6.表六、中共六安市委组织部2021年收支总体情况表.pdf
    7.表七、中共六安市委组织部2021年收入预算总体情况表.pdf
    8.表八、中共六安市委组织部2021年支出预算总体情况表.pdf
    9.表九、中共六安市委组织部2021年基本支出预算总体情况表.pdf
    10.表十、中共六安市委组织部2021年政府采购支出预算表.pdf
    11.表十一、中共六安市委组织部2021年政府购买服务支出预算表.pdf
    12.表十二、中共六安市委组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
    13.表十三、中共六安市委组织部2021年项目支出表.pdf
    14.表十四、中共六安市委组织部2021年项目支出预算绩效目标表.pdf