中共六安市委宣传部2022年单位预算公开

中共六安市委宣传部

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.中共六安市委宣传部2022年收支总表

2. 中共六安市委宣传部2022年收入总表

3. 中共六安市委宣传部2022年支出总表

4. 中共六安市委宣传部2022年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委宣传部2022年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委宣传部2022年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委宣传部2022年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委宣传部2022年国有资本经营预算支出表

9. 中共六安市委宣传部2022年基本支出总表

10.中共六安市委宣传部2022年项目支出总表

11.中共六安市委宣传部2022年政府采购支出表

12.中共六安市委宣传部2022年政府购买服务支出表

13.中共六安市委宣传部2022年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委宣传部2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委办﹝2007﹞57号文件规定，中共六安市委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

（五）负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

（八）受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、单位预算构成

中共六安市委宣传部本级单位性质为行政单位。截至2021年12月，中共六安市委宣传部本级实有各类人员39人，其中在职23人、离休1人、退休15人。

三、2022年度主要工作任务

（一）提升理论武装工作水平。认真抓好党的十九届六中全会精神的学习宣传贯彻工作，与学习贯彻省、市党代会精神结合起来，汇聚起全市广大干群奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。围绕明年党的二十大召开，提前谋划宣传宣讲工作，在学理学术化上用力、在精准分众化上用力、在轻快融合化上用力，让科学理论更加可亲可感、真正入脑入心。

（二）提升舆论引导工作水平。扎实做好党的二十大精神和习近平总书记重要讲话指示精神宣传，展示好老区干部群众在高质量发展中推进共同富裕的斗志决心和工作实绩，讲好“六安故事”，做好推进长三角地区一体化发展、合六经济走廊建设、乡村振兴、文明创建及其他重大活动、重点项目等宣传和舆论引导，为我市绿色振兴赶超发展营造良好的舆论氛围。

（三）提升精神文明建设工作水平。贯彻落实全国文明城市创建工作培训班会议精神，继续围绕打造信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城、善治之城、共享之城的重点任务，谋划推进文明城市创建常态长效，防止突击迎检、搞花架子的形式主义。要重视群众的“主人翁”地位，引导大家争做文明六安的践行者和倡导员，切实提升未成年人和公民道德水准。

（四）提升文化文艺工作水平。紧紧围绕重大主题主线，策划推出以迎接党的二十大为主题的群众性文化活动，做好庐剧《金刚台妇女排》、电影《爱在大别山》等作品创排生产，举办第三届红色记忆—我有传家宝”抖音作品创作征集活动，抓好省第十六届精神文明建设“五个一工程”奖申报工作，推进以民歌剧《大别山之恋》为代表的红色经典剧目展演等。

（五）提升管党治党工作水平。对照省第十一次党代会报告中提出的“八个切实”要求，强化领导班子建设，全面落实到位。深化“三个以案”警示教育成果，抓好“四力”教育实践活动，以练就过硬本领，服务六安绿色振兴赶超发展为重点推进年度干部教育培训。净化优化政治生态，对市直宣口干部严格规范管理。抓好宣传文化领域拔尖人才、青年英才工作。

第二部分  2022年单位预算表

中共六安市委宣传部2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委宣传部2022年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委宣传部2022年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委宣传部2022年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委宣传部2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委宣传部2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委宣传部2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委宣传部2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委宣传部2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委宣传部2022年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委宣传部2022年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委宣传部2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委宣传部2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委宣传部2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委宣传部2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共六安市委宣传部2022年收支总预算2059.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转，支出包括一般公务服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共六安市委宣传部2022年收入预算2059.12万元，其中：一般公共预算拨款收入907.12万元，占44.05%，较2021年预算减少1050.77万元，下降53.67%，主要原因为项目个数减少，一是取消了文化强市专项经费预算安排；二是取消了转移支付预算安排；国有资本经营预算拨款收入1090万元，占52.94%，较2021年预算未增减；上年结转62万元，占3.01%，较2021年预算增加62万元，增长100%，增长原因主要是上年度无结转结余资金。

三、关于2022年支出总表的说明

中共六安市委宣传部2022年支出预算2059.12万元，较2021年预算减少988.77万元，下降32.44%，下降原因主要是项目个数减少，一是取消了文化强市专项经费预算安排；二是取消了转移支付预算安排。其中，基本支出388.12万元，占18.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1671万元，占81.15%，主要用于扫黄打非专项行动经费、三下乡活动专项经费、对外宣传经费、文化体制改革专项经费等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委宣传部2022年财政拨款收支预算2059.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款907.12万元、国有资本经营预算拨款1090万元、上年结转62万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1997.12万元，上年结转62万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出860.14万元，占41.77%；文化旅游体育与传媒支出52万元，占2.53%；社会保障和就业支出32.56万元，占1.58%；住房保障支出24.42万元，占1.19%；国有资本经营预算支出1090万元，占52.93%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少988.77万元，下降32.44%。主要原因：项目个数减少，一是取消了文化强市专项经费预算安排；二是取消了转移支付预算安排。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委宣传部2022年一般公共预算拨款907.12万元，较2021年预算拨款减少1050.77万元，下降53.67%，主要原因为项目个数减少，一是取消了文化强市专项经费预算安排；二是取消了转移支付预算安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出860.14万元，占94.82%；文化旅游体育与传媒支出52万元，占5.73%；社会保障和就业支出32.56万元，占3.59%；住房保障支出24.42万元，占2.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算331.14万元，较2021年预算增加9.54万元，增长2.89%，增长原因主要是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算519万元，较2021年预算增加198.3万元，增长38.21%，增长原因主要是对外宣传合作经费增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算10万元，较2021年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加了三下乡活动专项经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算52万元，较2021年预算减少1033万元，下降95.2%，下降原因主要是取消了文化强市专项经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算32.56万元，较2021年预算增加3.65万元，增长11.21%，增长原因主要是人员工资基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.42万元，较2021年预算增加2.74万元，增长11.22%，增长原因主要是2021年度人员收入总额增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委宣传部2022年一般公共预算基本支出388.12万元，其中，人员经费335.64万元，公用经费52.47万元。

（一）人员经费335.64万元，主要包括: 基本工资117.57万元、津贴补贴62.22万元、奖金8.58万元、伙食补助费11.52万元、绩效工资15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元、职工基本医疗保险缴费14.24万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金24.42万元、医疗费5.21万元、其他工资福利支出24.68万元、离休费11.94万元、医疗费补助4.31万元、其他对个人和家庭的补助2.72万元。

（二）公用经费52.47万元，主要包括：办公费11.1万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、会议费5万元、公务接待费7万元、工会经费2.44万元、福利费0.11万元、其他交通费20.27万元、其他商品和服务支出2.65万元、离休费0.1万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委宣传部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委宣传部2022年国有资本经营预算拨款1090万元，较2021年预算拨款未增减。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2022年预算1090万元，较2021年预算未增减。其中：三家改制单位退休人员养老金800万元；事业发展补助290万元，主要用于支持皖西演艺集团有限公司剧目创作、艺术生产和人才培养等。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共六安市委宣传部2022年预算共安排项目支出1671万元，较2021年预算减少1004.7万元，下降37.55%，下降原因主要是减少了文化强市资金项目。主要包括：本年财政拨款安排1609万元（其中，一般公共预算拨款安排519万元，国有资本经营预算拨款安排1090万元），财政拨款结转结余安排62万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共六安市委宣传部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委宣传部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中共六安市委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算7万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中共六安市委宣传部编制项目绩效目标4个，预算资金1609万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中共六安市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.47万元，较2021年增加0.45万元，增长0.86%，增长主要原因是办公经费预算增加。

（三）政府采购情况。

2022年中共六安市委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中共六安市委宣传部本级固定资产总金额148.34万元，较上年增加11.24万元，其中，通用设备122.75万元、专用设备6.31万元、其他资产19.28万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委宣传部2022年预算报表（14张）

表1宣传部本级-2022年收支总表.pdf
表2宣传部本级-2022年收入总表.pdf
表3宣传部本级-2022年支出总表.pdf
表4宣传部本级-2022年财政拨款收支总表.pdf
表5宣传部本级-2022年一般公共预算支出表.pdf
表6宣传部本级-2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表7宣传部本级-2022年政府性基金预算支出表.pdf
表8宣传部本级-2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表9宣传部本级-2022年基本支出总表.pdf
表10宣传部本级-2022年项目支出总表.pdf
表11宣传部本级-2022年政府采购支出表.pdf
表12宣传部本级-2022年政府购买服务支出表.pdf
表13宣传部本级-2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表14宣传部本级-2022年项目支出绩效目标表.pdf