六安市叶集区人民法院2024年部门预算公开

六安市叶集区人民法院

2024年部门预算

2024年1月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市叶集区人民法院2024年收支总表

2. 六安市叶集区人民法院2024年收入总表

3. 六安市叶集区人民法院2024年支出总表

4. 六安市叶集区人民法院2024年财政拨款收支总表

5. 六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算支出表

6. 六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市叶集区人民法院2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市叶集区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市叶集区人民法院2024年基本支出总表

10.六安市叶集区人民法院2024年项目支出总表

11.六安市叶集区人民法院2024年政府采购支出表

12.六安市叶集区人民法院2024年政府购买服务支出表

13.六安市叶集区人民法院2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市叶集区人民法院2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

六安市叶集区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，并向六安市叶集区人大及其常委会报告工作。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）依法审理单独提起的行政赔偿诉讼案件。

（五）指导人民调解委员会工作。

（六）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和培训，搞好队伍建设；按照权限管理法官和其他工作人员；协助相关部门做好本院的机构编制、法官任免、人员补充等工作。

（八）管理本院的诉讼费收支和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

六安市叶集区人民法院2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市叶集区人民法院实有各类人员63人，其中在职58人、离休0人、退休5人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，叶集区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实党中央决策部署及省、市、区委工作要求，认真贯彻本次大会决议，始终坚持党的全面领导，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入践行服务大局、为民司法、公正司法，更新司法理念、改革创新举措、增强发展动能，不断加快推进审判体系和审判能力现代化，以坚如磐石的战略定力、居安思危的忧患意识、勇者无畏的奋斗姿态、清正廉洁的司法作风，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以更高标准、更强担当、更实举措，切实在维护大局稳定、护航经济发展中实现新发展、彰显新作为、赢得新业绩、展现新风貌，为奋力谱写叶集经济社会高质量发展提供坚强司法保障和司法服务。
    一是狠抓政治建设，筑牢政治忠诚。始终坚持把政治建设放在首位，坚持党对法院工作的绝对领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，牢牢把握法院工作正确政治方向，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。在执法办案过程中始终坚持“从政治上看、从法治上办”的司法理念，把讲政治体现在、落实到审判执行工作全过程各环节。突出抓好党建“牛鼻子”，推深“党建+业务”融合，涵养对党忠诚政治品格。
    二是聚力能动司法，服务发展大局。充分发挥审判职能作用，依法严惩刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶。完善审判执行质效考核机制，坚持质量第一、提高效率导向，着力营造公正高效法治化营商环境。要把实质性化解矛盾、解决问题作为司法审判的目标、导向，把能动司法理念落实在每一个司法案件中，以“如我在诉”意识，把服判息诉做到极致，努力实现案结事了政通人和，切实履行好人民法院维护国家安全、社会安定、人民安宁重大责任。
    三是聚焦公信权威，践行司法为民。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，用更加有力量、有是非、有温度的新时代司法回应人民关切。依法妥善审理涉民生案件，持续加大执行力度，履行司法承诺。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，融入“无事”找书记特色品牌，进一步丰富和拓展“一站式”纠纷解决和诉讼服务体系，深化多元解纷，汇聚调解合力，强化源头治理。持续做好初信初访、来信必复，畅通渠道，切实解决人民群众急难愁盼问题，打通司法为民“最后一公里”。
    四是坚持守正创新，推进司法改革。深化以审判为中心的诉讼制度改革，积极推广适用要素式审判，推进繁简分流、轻重分离、快慢分道，做到“简案快审”，推动矛盾纠纷实质性化解。全面落实司法责任制，发挥好专业法官会议、审判委员会机制作用，强化院庭长监管职责，压紧压实各类人员的司法责任，将业绩考评作为促进办案质效提升的“指挥棒”和转变司法理念的“风向标”，推动办案质量全面提升，提高案件办理效率。不断深化现代科技与法院工作的深度融合，全面推进审判体系和审判能力现代化。
    五是勇于接受监督，持续正风肃纪。进一步深化全面从严治党思想认识，切实扛起主体责任，严格遵守和认真执行中央八项规定精神、新时代政法干警“十个严禁”和“三个规定”等廉政制度规定，自觉将法院各项工作置于党的领导之下、人大及其常委会法律监督之下、人民群众的社会监督之下，始终严正司法作风，严守纪律“高压线”，筑牢拒腐防变底线。深入开展“以案为戒”警示活动，用身边事教育身边人，紧盯重点岗位和重点人员，用好监督执纪“四种形态”，让纪律长出“牙齿”，让干警时刻警醒，树立新时代人民法官明大德、守公德、严私德的良好形象。

第二部分  2024年部门预算表

六安市叶集区人民法院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市叶集区人民法院2024年收支总表（附件表1）

2.六安市叶集区人民法院2024年收入总表（附件表2）

3.六安市叶集区人民法院2024年支出总表（附件表3）

4.六安市叶集区人民法院2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市叶集区人民法院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市叶集区人民法院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市叶集区人民法院2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市叶集区人民法院2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市叶集区人民法院2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市叶集区人民法院2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市叶集区人民法院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市叶集区人民法院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区人民法院2024年收支总预算1331.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市叶集区人民法院2024年收入预算1331.47万元，其中：本年收入1331.47万元、上年结转收入0万元。

本年收入1331.47万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加261.85万元，增长24.48%，增长原因主要是预算项目增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市叶集区人民法院2024年支出预算1331.47万元，较2023年预算增加213.58万元，增长19.11%，增长原因主要是预算项目增加。其中，基本支出485.47万元，占36.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出846万元，占63.54%，主要用于办案、业务装备等方面支出。

      四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区人民法院2024年财政拨款收支预算1331.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1331.47万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1239.44万元，占93.09%；社会保障和就业支出57.23万元，占4.3%；住房保障支出34.80万元，占2.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算拨款1331.47万元，较2023年预算拨款增加213.58万元，增长19.11%，主要原因是预算项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1239.44万元，占93.09%；社会保障和就业支出57.23万元，占4.3%；住房保障支出34.80万元，占2.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算1068.44万元，较2023年预算增加512.74万元，增长92.27%，增长原因主要是预算项目增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算171万元，较2023年预算减少36.97万元，下降17.78%，下降原因主要是厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算38.21万元，较2023年预算减少5.03万元，下降11.63%，下降原因主要是人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.02万元，较2023年预算增加19.02万元，增长100%，增长原因主要是以前年度未细化科目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.80万元，较2023年预算增加2.37万元，增长7.3%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年一般公共预算基本支出485.47万元，其中，人员经费415.39万元，公用经费70.08万元。

（一）人员经费415.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.08万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年预算共安排项目支出846万元，较2023年预算增加342.41万元，增长67.99%，增长原因主要是预算项目增加。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年预算安排政府采购支出260万元，较2023年预算增加255.14万元，增长524.98%，增长原因主要是2024年新增采购支出项目。其中，一般公共预算安排260万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区人民法院2024年预算安排政府购买服务支出479.8万元，较2023年预算增加479.8万元，增长原因主要是2024年新增购买服务项目。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市叶集区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算23.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费5.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算18万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费18万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是2024年无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算5.5万元，与2023年相比持平，下降0%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-办案业务费”项目。

（1）项目概述。法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的调解费、差旅费、邮电费、劳务费、办公耗材采购等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。

（2）立项依据。《中央政法补助专款管理办法》（财行[2006]277 号），保障法院审判执行工作的顺利开展。

（3）实施主体。六安市叶集区人民法院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。项目主要包括六安市叶集区人民法院在办案过程中需调查核实案件证据、提审被告人、开庭审理案件等所发生的办公费、劳务费、政府购买司法送达一体化项目经费等相关费用。

（6）年度预算安排。财政拨款 625万元。

（7）绩效目标。保障法院审判执行工作的顺利开展。

（二）机关运行经费。

2024年六安市叶集区人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.08万元，较2023年减少12.35万元，下降14.98%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控经费支出。。

（三）政府采购情况。

2024年六安市叶集区人民法院政府采购预算总额260万元，其中：政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算210万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市叶集区人民法院固定资产总金额5893.06万元，较上年增加4818.4万元，其中，土地、房屋及构筑物4314.76万元、设备1163.68万元、家具和用具187.92万元、其他资产226.7万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市叶集区人民法院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款846万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市叶集区人民法院2024年预算报表（14张）

附表：六安市叶集区人民法院2024年预算报表_20240205114427.pdf