霍山县人民法院2026年部门预算公开

六安市霍山县人民法院

2026年部门预算

2026年2月

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第一部分  霍山县人民法院概况

1.主要职责

2.霍山县人民法院预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市霍山县人民法院2026年收支总表

2.六安市霍山县人民法院2026年收入总表

3.六安市霍山县人民法院2026年支出总表

4.六安市霍山县人民法院2026年财政拨款收支总表

5.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算支出表

6.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市霍山县人民法院2026年政府性基金预算支出表

8.六安市霍山县人民法院2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市霍山县人民法院2026年项目支出表

10.六安市霍山县人民法院2026年政府采购支出表

11.六安市霍山县人民法院2026年政府购买服务支出表

12.六安市霍山县人民法院2026年通用资产配置支出表

13.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市霍山县人民法院2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年霍山县人民法院预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  霍山县人民法院概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》有关规定以及《中共中央办公厅关于印发<地方各级人民法院机构改革意见>和<地方各级人民检察院机构改革意见>的通知》等文件规定，霍山县人民法院主要职责是：
    (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
    (二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
    (三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
    (四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
    (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
    (七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
    (八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
    (九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

霍山县人民法院2026年度部门预算包括法院本级预算和3个所属人民法庭预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

截至2025年12月，六安市霍山县人民法院及院属单位实有各类人员188人，其中在职131人、离休0人、退休57人。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向。始终把政治建设摆在首要位置，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格执行政法工作条例、重大事项请示报告制度，确保党中央决策部署和省、市、县委工作安排在法院落地落实。认真抓好巡视巡察反馈意见整改落实，研究制定长效工作机制，巩固提升巡视巡察成果。强化特色党建品牌建设，严格落实意识形态工作责任制，为各项工作开展提供坚实的政治保障。

（二）聚焦主责主业，以更强担当服务发展大局。紧紧围绕中心大局，坚持执法办案第一要务，常态化推进扫黑除恶，依法惩治各类刑事犯罪，全力守护群众生产生活安全。持续优化法治化营商环境，依法平等保护各类市场主体合法权益，认真做好金融、破产等专业化审判工作，防范化解重大风险。依法妥善审理行政案件，支持监督行政机关依法行政，促推行政争议实质化解，助推法治政府建设。主动融入党委领导下的社会治理体系，大力推进“枫桥式人民法庭”创建，全面提升矛盾纠纷预防化解法治化水平。

（三）践行司法为民，以更实举措满足群众需求。坚持以人民为中心思想，强化“如我在诉”理念，不断提高化解矛盾纠纷和服务人民群众的能力水平。依法审理教育、医疗等涉民生案件，切实加强涉民生领域司法保障。加强执行规范化、集约化、信息化建设，加大强制执行力度，加快财产处置，持续推进切实解决执行难。

（四）持续深化改革，以更大力度推进守正创新。紧紧围绕“公正与效率”主题，推进审判理念和审判管理现代化。深化司法体制综合配套改革，全面落实阅核制，压实院庭长审判监督管理职责。充分发挥速裁团队作用，提高繁简分流精准度，实现“应简尽简”“能快则快”。加快智慧法院建设，用好全国法院“一张网”系统，推动信息技术与司法审判深度融合，更大程度优化司法效能。

（五）加强自身建设，以更严标准打造法院铁军。加强业务素质建设，以司法实践需求为导向，开展有针对性、实效性的培训，提升干警司法能力和水平。加强职业道德素质建设，坚决扛牢全面从严治党政治责任，落细落实新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，持续筑牢廉洁司法防线。更加自觉主动接受县人大及其常委会监督、政协民主监督和社会各界监督，打造忠诚干净担当的法院队伍。

第二部分  2026年霍山县人民法院预算表

六安市霍山县人民法院2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市霍山县人民法院2026年收支总表（附件表1）

2.六安市霍山县人民法院2026年收入总表（附件表2）

3.六安市霍山县人民法院2026年支出总表（附件表3）

4.六安市霍山县人民法院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市霍山县人民法院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市霍山县人民法院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市霍山县人民法院2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市霍山县人民法院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市霍山县人民法院2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市霍山县人民法院2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市霍山县人民法院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年霍山县人民法院预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市霍山县人民法院所有收入和支出均纳入霍山县人民法院预算管理。六安市霍山县人民法院2026年收支总预算3060.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市霍山县人民法院2026年收入预算3060.3万元，其中：本年收入3014.7万元、上年结转收入45.6万元。

（一）本年收入3014.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2974.7万元，占98.7%，较2025年预算增加7.8万元，增长0.3%，增长原因主要是车补配套公积金，基本支出增加；单位资金收入40.0万元，占1.3%，较2025年预算增加40.0万元，增长原因主要是上年没有单位资金收入列入预算，本年将40.0万单位资金收入列入预算。   

（二）上年结转收入45.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入45.6万元，占100%，比2025年预算增加45.6万元，增长原因主要是2025年中央政法转移资金结转。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市霍山县人民法院2026年支出预算3060.3万元，较2025年预算增加77.8万元，增长2.6%，增长原因主要是车补配套公积金，基本支出增加及单位资金列入预算。其中，基本支出1859.4万元，占60.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1200.9万元，占39.2%，主要办案业务经费支出、业务装备经费、保障聘用人员工资、法警法定工作日外加班补贴和选派干部等津补贴。   

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市霍山县人民法院2026年财政拨款收支预算3020.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3020.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2974.7万元，上年结转收入45.6万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2691.6万元，占89.1%；社会保障和就业支出198.8万元，占6.6%；住房保障支出129.9万元，占4.3%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算支出3020.3万元，较2025年预算增加37.8万元，增长1.2%，主要原因：一是车补配套公积金，基本支出增加；二是中央政法转移资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2691.6万元，占89.1%；社会保障和就业支出198.8万元，占6.6%；住房保障支出129.9万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算2031.3万元，比2025年预算减少625.08万元，下降23.5%，下降原因主要是在职人员转退休，人员经费减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算660.3万元，比2025年预算增加660.3万元，增长原因主要是2026年项目支出使用一般行政事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算130.6万元，较2025年预算减少5.6万元，下降4.1%，下降原因主要是在职人员转退休，养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算68.2万元，较2025年预算增加0.3万元，增长0.5%，增长原因主要是工资增加，职业年金基数增长，缴费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算129.9万元，比2025年预算增加7.9万元，增长6.5%，增长原因主要是车补配套公积金，住房公积金支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年一般公共预算基本支出1859.4万元，其中，人员经费1557.0万元，公用经费302.4万元。

（一）人员经费1557.0万元，主要包括:基本工资413.4万元、津贴补贴375.3万元、奖金232.7万元、机关事业单位基本养老保险费130.6万元、职业年金缴费68.2万元、职工基本医疗保险缴费46.0万元、公务员医疗补助缴费30.6万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金129.9万元、退休费124.3万元、生活补助1.0万元、其他对个人和家庭的补助3.7万元。

（二）公用经费302.4万元，主要包括：办公费18.7万元、印刷费2.0万元、邮电费60.0万元、差旅费7.3万元、维修（护）费2.0万元、会议费2.0万元、公务接待费5.0万元、工会经费60.0万元、公务用车运行维护费45.0万元、其他交通费用61.4万元、其他商品和服务支出39.0万元，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年预算共安排项目支出1200.9万元，比2025年预算增加60.7万元，增长5.3%，增长原因主要一是上年结转的转移支付资金；二是单位资金列入预算。主要包括：本年财政拨款安排1115.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1115.3万元），财政拨款上年结转安排45.6万元（其中，一般公共预算拨款安排45.6万元）和单位资金安排40.0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年预算安排政府采购支出270.3万元，比2025年预算增加270.3万元，增长原因主要是上年未列支政府采购支出。其中，一般公共预算安排270.3万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年预算安排政府购买服务支出307.7万元，比2025年持平。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市霍山县人民法院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市霍山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出预算50.0万元，与2025年相比减少3.3万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费0.0万元，公务用车购置及运行费45.0万元，公务接待费5.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算45.0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费45.0万元，与2025年相比持平；公务用车购置费0.0万元，与2025年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算5.0万元，与2025年相比减少3.3万元，下降39.8%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费用支出，缩减开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费-办案业务费”项目

（1）项目概述。为大力支持法院开展审判业务工作，帮助提高我院的办案经费保障水平，提高我院科学管理水平，特设立“专项业务费-办案业务经费”。

（2）立项依据。各类经费支出合同、经费设立依据文件、近三年支出情况。

（3）实施主体。霍山县人民法院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。为大力支持法院开展审判业务工作，帮助提高我院的办案经费保障水平，提高我院科学管理水平，特设立“专项业务费-办案业务经费”用于支付政府履职辅助性服务和日常开支的水电费及人民陪审员经费、案件调解经费等支出。

（6）年度预算安排。财政拨款514.7万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，按要求支付各类相关办案经费，实现方便群众进行诉讼和改善人民法院办案条件，提升审判效率，维护社会和谐稳定。

2.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费”项目。

（1）项目概述。为保障聘用人员工资、法警法定工作日外加班补贴和选派干部等津补贴按时发放，保障全院干警工资福利水平，设立该项目。

（2）立项依据。相关文件规定和2024年霍山县城镇非私营单位就业人员平均工资。

（3）实施主体。霍山县人民法院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。为保障聘用人员工资、法警法定工作日外加班补贴和选派干部等津补贴按时发放，保障全院干警工资福利水平，设立该项目。

（6）年度预算安排。财政拨款540.6万元。

（7）绩效目标。及时发放法警值班费、聘用人员工资，有力保障全院干警工资福利水平，帮助提高我院人员经费保障水平。

（二）机关运行经费。

2026年六安市霍山县人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算302.4万元，比2025年预算减少3.5万元，下降1.1%，下降主要原因是人员减少，综合定额费用减少。

（三）政府采购情况。

2026年六安市霍山县人民法院政府采购预算总额270.3万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算270.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市霍山县人民法院固定资产总金额8729.9万元，较上年增加123.1万元，其中，土地、房屋及构筑物6684.3万元、设备1755.2万元、其他资产290.4万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年霍山县人民法院预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年霍山县人民法院预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市霍山县人民法院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1200.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排40.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市霍山县人民法院2026年预算报表（14张）

附件1.霍山县人民法院2026年收支总表.xlsx
附件2.霍山县人民法院2026年收入总表.xlsx
附件3.霍山县人民法院2026年支出总表.xlsx
附件4.霍山县人民法院2026年财政拨款收支总表.xlsx
附件5.霍山县人民法院2026年一般公共预算支出表.xlsx
附件6.霍山县人民法院2026年一般公共预算基本支出表.xlsx
附件7.霍山县人民法院2026年政府性基金预算支出表.xlsx
附件8.霍山县人民法院2026年国有资本经营预算支出表.xlsx
附件9.霍山县人民法院2026年项目支出表.xlsx
附件10.霍山县人民法院2026年政府采购支出表.xlsx
附件11.霍山县法院2026年政府购买服务支出表.xlsx
附件12.霍山县人民法院2026年资产配置预算表.xlsx
附件13.霍山县人民法院2026年三公经费预算表.xlsx
附件14.霍山县人民法院2026年项目绩效目标表.pdf