市委网信办2023年度预算公开

中共六安市委网络安全和信息化

委员会办公室2023年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总表

2. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总表

3. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出总表

4. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年基本支出总表

10.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出总表

11.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出表

12.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委文件规定，市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署。

二、部门预算构成

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门预算为室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室实有各类人员17人，其中在职17人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：1、继续扩大网上正面宣传；2、维护网络意识形态平稳有序；3、努力夯实网络安全基础。

第二部分  2023年部门预算表

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件，其中附件表14按规定不予公开。

1.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算334.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算334.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加96.81万元，增长40.71%，增长原因主要是人员变动，工资组成结构变化。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算334.63万元，较2022年预算增加96.81万元，增长40.71%，增长原因主要是人员变动，工资组成结构变化。其中，基本支出256.63万元，占76.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出78万元，占23.31%，主要用于网络宣传、网络应急管理、网络安全等业务工作。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支预算334.63万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出289.72万元，占86.58%；社会保障和就业支出25.66万元，占7.67%；；住房保障支出19.25万元，占5.75%。

与2022年预算相比，收、支总计均增加96.81万元，增长40.71 %。主要原因：一是人员变动；二是工资组成结构变化。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算拨款334.63万元，较2022年预算拨款增加96.81万元，增长40.71%，主要原因：一是人员变动；二是工资组成结构变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出289.72万元，占86.58%；社会保障和就业支出25.66万元，占7.67%；住房保障支出25.66万元，占5.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算211.72万元，较2022年预算增加77.99万元，增长58.32%，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算78万元，较2022年预算减少2万元，下降2.5%，下降原因主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于牢固树立过紧日子思想的要求，经费进行压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.66万元，较2022年预算增加11.9万元，增长86.48%，增长原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.25万元，较2022年预算增加8.93万元，增长86.53%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出256.63万元，其中，人员经费225.65万元，公用经费30.98万元。

（一）人员经费225.65万元，主要包括:基本工资62.51万元、津贴补贴26.32万元、奖金55.75万元、伙食补助费5.76万元、绩效工资15.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.66万元、职工基本医疗保险缴费7.58万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金19.25万元、医疗费2.18万元、生活补助4.41万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

（二）公用经费30.98万元，主要包括：办公费9.60万元、会议费5.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费3.70万元、福利费0.07万元、其他交通费用8.62万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算共安排项目支出78.00万元，较2022年预算减少2万元，下降2.5%，下降原因主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于牢固树立过紧日子思想的要求，经费进行压减。全部为本年财政拨款安排 78万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算安排政府采购支出1.46万元，较2022年预算减少27.98万元，下降95.04%，下降原因主要是采购需求变化。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4.00万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是预算未安排。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是预算未安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室编制项目绩效目标1个，预算资金78.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值，按规定不予公开。

（二）机关运行经费。

2023年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.98万元，较2022年增加4.20万元，增长15.68%，增长主要原因是人员增加使得综合定额等增加。

（三）政府采购情况。

2023年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产总金额293.85万元，较上年增加271.944万元，其中，土地、房屋及构筑物3.57万元、通用设备266.85万元、专用设备7.63万元、其他资产15.8万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算报表（13张）

表1、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总表.pdf
    表2、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总表.pdf
    表3、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出总表.pdf
    表4、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总表.pdf
    表5、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出表.pdf
    表6、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表.pdf
    表7、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算支出表.pdf
    表8、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表.pdf
    表9、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年基本支出总表.pdf
    表10、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出总表.pdf
    表11、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出表.pdf
    表12、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府购买服务支出表.pdf
    表13、中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表.pdf