索引号：	/202208-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	网信办	主题分类：	公告
成文日期：	暂无	发文日期：	2022-08-29 15:25
文号：		关键词：
名称：	中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

索引号：	/202208-00001
组配分类：	部门决算
发布机构：	网信办
主题分类：	公告
成文日期：	暂无
发文日期：	2022-08-29 15:25
文号：
关键词：
名称：	中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

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中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

根据市委文件规定，市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算为单位本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室本级

本部门下属六安市网络安全应急指挥中心1个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入办机关统一编制，特此说明。

第二部分中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.03	一、一般公共服务支出	35	717.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	15.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	13.00
八、其他收入	8	4.98	八、社会保障和就业支出	42	8.36
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	695.01	本年支出合计	61	765.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	85.61	年末结转和结余	63	15.13
	30			64
总计	31	780.62	总计	65	780.62
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	695.01	690.03						4.98
201			一般公共服务支出	659.88	654.09						4.98
20137			网信事务	659.88	654.09						4.98
2013701			行政运行	176.96	176.96
2013702			一般行政管理事务	482.92	477.94						4.98
205			教育支出	15.00	15.00
20508			进修及培训	15.00	15.00
2050899			其他进修及培训	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	8.36	8.36
20805			行政事业单位养老支出	8.36	8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36
221			住房保障支出	11.77	11.77
22102			住房改革支出	11.77	11.77
2210201			住房公积金	11.77	11.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	765.49	238.29	527.20
201			一般公共服务支出	717.36	218.17	499.19
20137			网信事务	717.36	218.17	499.19
2013701			行政运行	176.96	176.96
2013702			一般行政管理事务	540.40	41.21	499.19
205			教育支出	15.00		15.00
20508			进修及培训	15.00		15.00
2050899			其他进修及培训	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	8.36	8.36
20805			行政事业单位养老支出	8.36	8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36
221			住房保障支出	11.77	11.77
22102			住房改革支出	11.77	11.77
2210201			住房公积金	11.77	11.77
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.03	一、一般公共服务支出	30	676.15	676.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	15.00	15.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.00	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.36	8.36
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.77	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	690.03	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	47.75	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	47.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	724.28	724.28
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.50	13.50
总计	29	737.78	总计	58	737.78	737.78
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	724.28	197.09		527.20
201			一般公共服务支出	676.15	176.96		499.19
20137			网信事务	676.15	176.96		499.19
2013701			行政运行	176.96	176.96
2013702			一般行政管理事务	499.19			499.19
205			教育支出	15.00			15.00
20508			进修及培训	15.00			15.00
2050899			其他进修及培训	15.00			15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00			13.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00			13.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00			13.00
208			社会保障和就业支出	8.36	8.36
20805			行政事业单位养老支出	8.36	8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36
221			住房保障支出	11.77	11.77
22102			住房改革支出	11.77	11.77
2210201			住房公积金	11.77	11.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	176.66	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	29.98	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	49.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.91	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.45	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.35	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		176.66	公用经费合计						20.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计780.62万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计780.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加467.80万元，增长149.54%，主要原因：一是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计695.01万元，其中：财政拨款收入690.03万元，占99.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入4.98万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计765.49万元，其中：基本支出238.29万元，占31.13%；项目支出527.20万元，占68.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计737.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计737.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加462.82万元，增长168.32%，主要原因：一是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出724.28万元，占本年支出的94.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.07万元，增长218.77%。主要原因一是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心；二是奖励资金和文化强市增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出724.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.15万元，占93.35%;教育（类）支出15.00万元，占2.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.00万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出8.36万元，占1.15%；住房保障（类）支出11.77万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.84万元，支出决算为724.28万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中:基本支出197.09万元，占27.21%；项目支出527.20万元，占72.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.77万元，支出决算为176.96万元，完成年初预算的129.39%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作超过预计。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为465.94万元，支出决算为499.19万元，完成年初预算的107.14%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作超过预计。

3.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达培训经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达文化强市经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的187.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出197.08万元，其中：

人员经费176.66万元，主要包括:基本工资29.98万、津贴补贴23.94万、奖金49.23万、伙食补助费6.34万、绩效工资4.91万、机关事业单位基本养老保险缴费18.89万、职业年金缴费7.19万、职工基本医疗保险缴费7.74万、其他社会保障缴费0.34万、住房公积金25.84万、其他工资福利支出2.27万；

公用经费20.42万元，主要包括：办公费2.01万、维修（护）费0.09万、公务接待费3.45万、工会经费4.83万、其他交通费用7.69万、其他商品和服务支出2.35万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出20.42万元，比2020年增加0.7万元，增长3.55%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

组织对1个项目开展了部门评价，按规定不予公开。

组织2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，网上宣传引导有力，先后完成了习近平考察六安五周年、庆祝中国共产党成立100周年等重大主题宣传任务，坚持走好网上群众路线。网络空间治理有效，网络安全基础不断夯实，网络意识形态平稳向好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室组织对1个项目开展了自评，按规定不予公开。

3.部门评价项目绩效评价结果。

组织对1个项目开展了部门评价，按规定不予公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

组织对1个项目开展了部门评价，按规定不予公开。

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