中共六安市委督查考核办公室2024年部门预算公开

中共六安市委督查考核办公室2024年部门预算

2024年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.中共六安市委督查考核办公室2024年收支总表

2.中共六安市委督查考核办公室2024年收入总表

3.中共六安市委督查考核办公室2024年支出总表

4.中共六安市委督查考核办公室2024年财政拨款收支总表

5.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算支出表

6.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.中共六安市委督查考核办公室2024年政府性基金预算支出表

8.中共六安市委督查考核办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委督查考核办公室2024年基本支出总表

10.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出总表

11.中共六安市委督查考核办公室2024年政府采购支出表

12.中共六安市委督查考核办公室2024年政府购买服务支出表

13.中共六安市委督查考核办公室2024年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委有关文件规定，中共六安市委督查考核办公室主要职责是：

（一）负责对市委、市政府重大决策部署贯彻执行情况和市委、市政府重点工作推进情况进行督促检查。

（二）负责对市委和市政府主要领导批示（指示）件和交办事项的督促检查。 

（三）配合做好省委管理领导班子和领导干部综合考核工作，牵头落实市委综合考核工作；负责省政府对市政府目标管理绩效考核的统筹对接工作；负责做好市委综合考核、市政府目标管理绩效考核的组织协调工作。

（四）根据市委、市政府要求，承办上级对我市开展的督查督办工作。

（五）负责督促检查市机关效能建设工作。

（六）负责对督查考核中发现的问题线索移交有关部门处理。

（七）负责规范全市督查检查考核工作。

（八）负责省委、市委书记人民网网民留言办理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共六安市委督查考核办公室预算构成

中共六安市委督查考核办公室2024年度部门预算包括中共六安市委督查考核办公室本级预算和中共六安市委督查考核办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

截至2023年12月，中共六安市委督查考核办公室及中共六安市委督查考核办公室下属单位实有各类人员21人，其中在职21人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）开办《效能追踪》、《效能观察》等栏目。

（二）开展“社会评窗口”、“万人评科长”活动。

（三）推进督查考核相关工作。

（四）开展“民声呼应”群众诉求办理工作。

第二部分  2024年中共六安市委督查考核办公室预算表

中共六安市委督查考核办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委督查考核办公室2024年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委督查考核办公室2024年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委督查考核办公室2024年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委督查考核办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委督查考核办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委督查考核办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委督查考核办公室2024年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委督查考核办公室2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委督查考核办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委督查考核办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年中共六安市委督查考核办公室预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委督查考核办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委督查考核办公室2024年收支总预算451.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年收入预算451.71万元，其中：本年收入451.71万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入451.71万元，主要包括：收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少7.43万元，下降1.6%，下降原因主要是部分项目办公经费减少。

三、关于2024年支出总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年支出预算451.71万元，较2023年预算减少7.43万元，下降1.6%，下降原因主要是在职人数减少及部门项目经费减少。其中，基本支出340.21万元，占75.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出111.5万元，占24.68%，主要用于保障项目运转。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年财政拨款收支预算451.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出383.99万元，占85%；社会保障和就业支出45.15万元，占10%；住房保障支出22.58万元，占5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算支出451.71万元，较2023年预算减少7.43万元，下降1.6%，主要原因：一是在职人员减少一人；二是部分项目办公经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出383.99万元，占85%；社会保障和就业支出45.15万元，占10%；住房保障支出22.58万元，占5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算38.5万元，较2023年预算减少0.3万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员减少一名，相关经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算73万元，较2023年预算减少13.2万元，下降15.31%，下降原因主要是部分项目经费减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算272.49万元，较2023年预算减少7.15万元，下降2.56%，下降原因主要是在职人员减少一人，相关人员预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算30.1万元，较2023年预算减少1.04万元，下降3.34%，下降原因主要是2024年在职人员减少一人，相关养老保险预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.05万元，较2023年预算增加15.05万元，增长100%，增长原因主要是职业年金做实，相关预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.58万元，较2023年预算减少0.72万元，下降3.34%，下降原因主要是2024年在职人员减少一人，相关住房公积金预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算基本支出340.21万元，其中，人员经费305.76万元，公用经费34.46万元。

    （一）人员经费305.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费34.46万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年预算共安排项目支出111.5万元，较2023年预算减少13.5万元，下降10.8%，下降原因主要是减少了部门项目第三方评议相关预算和办公费预算。主要包括：本年财政拨款安排111.5万元（其中，一般公共预算拨款安排111.5万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共六安市委督查考核办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.57万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.57万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“效能专项经费”项目。

（1）项目概述。根据本单位职责要求，设立效能专项项目，包括《效能追踪》《效能观察》“两项评议”等项目。持续加大明查暗访的力度，调动干部职工工作积极性、主动性。持续办好网民留言，提高留言实地复核频次和比例，认真受理效能投诉，关注“政风行风热线”反映问题的办理效果，提升群众的满意度。通过效能专项经费项目的实施，充分发挥效能建设的职能作用，着力推动发展环境优化，着力推动民生福祉改善，着力推动机关效能提升，着力推动基层减负。

（2）立项依据。根据《中共六安市委督查考核办公室三定方案》中“中共六安市委督查考核办公室负责督促检查市机关效能建设工作”、《六安市2022年督查检查考核计划》（六督查办〔2022〕5号）及《六安市2022年度“万人评科长”和“社会评窗口”活动实施方案》，继续开展两评议活动，增加参评对象，采取第三方测评，加强评议对象日常监督考核频次，对评议对象开展走访类明查和经常性暗访；紧盯与经济发展环境和人民群众切身利益息息相关的单位、行业、窗口，不定时段、不定方式、不定人员开展暗访工作。

（3）实施主体：中共六安市委督查考核办公室

（4）起止时间：2024年1月1日至年12月31日

（5）项目内容。开展《效能追踪》《效能观察》“两项评议”等项目；不定时段、不定方式、不定人员开展暗访工作。

（6）年度预算安排：39.5万元

（7）绩效目标。通过效能专项经费项目的实施，完成效能追踪、效能观察等栏目、两项评议、效能暗访的工作内容，着力推动作风转变，实现促进机关效能建设，打造阳光政府、提升行政效能的工作目标。

2.“督查考核专项经费”项目。

（1）项目概述。依据国务院《政府督查工作条例》，对市委常委会工作要点和市《政府工作报告目标任务》进行分解，每季度开展一次督查，通报工作进度，分析问题原因，推进调度落实。加强对习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神、“十四五”规划推动落实、乡村振兴与扶贫攻坚有效衔接、高质量融入长三角一体化发展等情况开展督查，着力推进市委、市政府重点工作。对市委、市政府主要负责同志重要指示批示件及交办事项，分别建立清单，深入一线摸实情，确保各项决策部署督办有力、落地生根。

（2）立项依据。1.《中共六安市委督查考核办公室三定方案》中共六安市委督查考核办公室主要职责。根据《国务院办公厅关于贯彻实施〈政府督查工作条例〉进一步加强和规范政府督查工作的通知》（国办发〔2021〕5号）要求，即：要科学运用督查方式，采取行之有效的做法，大力推行“带着线索去、跟着问题走、盯着问题改”的线索核查法、“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场”的“四不两直”暗访工作法、“三分之二以上的人员和三分之二以上的时间精力用于线索核查、暗访督查”的工作机制要求，加大督查检查工作力度。

（3）实施主体：中共六安市委督查考核办公室

（4）起止时间：2024年1月1日月至12月31日

（5）项目内容。做好市主要领导重要批示件及交办事项；开展市管领导班子和领导干部年度考核工作；开展政府目标管理绩效考核工作。

（6）年度预算安排：25万元

（7）绩效目标。通过该项目的实施，切实履行市委、市政府赋予的职能，统筹抓好督查、考核等各项工作，积极作为、勇于担当、改革创新、务求实效，为推进六安绿色振兴作出应有贡献。

3.“重畅决专项经费”项目。

（1）项目概述。开展“重畅决+民声呼应”群众诉求办理工作是践行“两个维护”的具体举措，是维护群众利益的内在要求，也是保障改革发展的迫切需要。“重畅决+民声呼应”工作常态化以来有效解决了一大批群众的“急难愁盼”问题，架起了党委政府与基层群众的桥梁纽带，初步探索出了新发展阶段解决群众诉求的有效途径。

（2）立项依据。《市委党的建设工作领导小组2023年工作要点及任务分工》，其中75项提到：“重诺言、畅两信、决诉求”工作成果，升级群众诉求办理平台，健全自下而上主动收集群众诉求机制，就地发现、处置、化解群众诉求。《中共六安市委办公室关于认真做好“民声呼应”工作的通知》提到：要完善民声倾听载体，健全工作机制，建立我市“重畅决”+《六安民声呼应》处理机制。中共六安市委办公室关于进一步完善“重畅决”工作机制的通知》，提到：要推深做实“重畅决”工作，进一步健全完善“重畅决”工作机制。一是进一步畅通群众反映诉求渠道，二是进一步注重群众诉求科学分类，三是进一步完善诉求快速响应机制，四是进一步加强办理监测和统计分析。

（3）实施主体：市委督查办重畅决办公室

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日

（5）项目内容。开办《为民办实事——重畅决+民声呼应在行动》栏目；开展群众诉求办理进展实地复核。

（6）年度预算安排：47万元

（7）绩效目标。通过重畅决项目的实施，解决群众的“急难愁盼”问题，架起党委政府与基层群众的桥梁纽带，初步探索出新发展新阶段解决群众诉求的有效途径。

（二）机关运行经费。

2024年中共六安市委督查考核办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.46万元，较2023年减少1.95万元，下降5.36%，下降主要原因是在职人员减少一人，相关办公费预算减少。

（三）政府采购情况。

2024年中共六安市委督查考核办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中共六安市委督查考核办公室固定资产总金额54.7万元，较上年增加2.33万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备41.5万元、专用设备0万元、其他资产13.2万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共六安市委督查考核办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委督查考核办公室2024年预算报表（14张）

1.中共六安市委督查考核办公室2024年收支总表.pdf

2.中共六安市委督查考核办公室2024年收入总表.pdf

3.中共六安市委督查考核办公室2024年支出总表.pdf

4.中共六安市委督查考核办公室2024年财政拨款收支总表.pdf

5.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算支出表.pdf

6.中共六安市委督查考核办公室2024年一般公共预算基本支出表.pdf

7.中共六安市委督查考核办公室2024年政府性基金预算支出表.pdf

8.中共六安市委督查考核办公室2024年国有资本经营预算支出表.pdf

9.中共六安市委督查考核办公室2024年基本支出总表.pdf

10.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出总表.pdf

11.中共六安市委督查考核办公室2024年政府采购支出表.pdf

12.中共六安市委督查考核办公室2024年政府购买服务支出表.pdf

13.中共六安市委督查考核办公室2024年“三公”经费支出预算表.pdf

14.中共六安市委督查考核办公室2024年项目支出绩效目标表.pdf