中共六安市委督查考核办公室2023年部门预算公开

中共六安市委督查考核办公室

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.中共六安市委督查考核办公室2023年收支总表

2. 中共六安市委督查考核办公室2023年收入总表

3. 中共六安市委督查考核办公室2023年支出总表

4. 中共六安市委督查考核办公室2023年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委督查考核办公室2023年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委督查考核办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委督查考核办公室2023年基本支出总表

10.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出总表

11.中共六安市委督查考核办公室2023年政府采购支出表

12.中共六安市委督查考核办公室2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市委督查考核办公室2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责对市委、市政府重大决策部署贯彻执行情况和市委、市政府重点工作推进情况进行督促检查。

（二）负责对市委和市政府主要领导批示（指示）件和交办事项的督促检查。

（三）配合做好省委管理领导班子和领导干部综合考核工作，牵头落实市委综合考核工作；负责省政府对市政府目标管理绩效考核的统筹对接工作；负责做好市委综合考核、市政府目标管理绩效考核的组织协调工作。

（四）根据市委、市政府要求，承办上级对我市开展的督查督办工作。

（五）负责督促检查市机关效能建设工作。

（六）负责对督查考核中发现的问题线索移交有关部门处理。

（七）负责规范全市督查检查考核工作。

（八）负责省委、市委书记人民网网民留言办理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市委督查考核办公室2023年度部门预算包括中共六安市委督查考核办公室部门本级预算和中共六安市委督查考核办公室部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2022年12月，中共六安市委督查考核办公室及部门下属单位实有各类人员22人，其中在职22人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）开办《效能追踪》、《效能观察》等栏目。

（二）开展“社会评窗口”、“万人评科长”活动。

（三）推进督查考核相关工作。

（四）开展“重诺言、畅两信、决诉求”工作

第二部分  2023年部门预算表

中共六安市委督查考核办公室2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委督查考核办公室2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委督查考核办公室2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委督查考核办公室2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委督查考核办公室2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委督查考核办公室2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委督查考核办公室2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委督查考核办公室2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委督查考核办公室2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委督查考核办公室2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委督查考核办公室2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委督查考核办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委督查考核办公室2023年收支总预算459.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年收入预算459.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入459.14万元，较2022年预算增加158.1万元，增长52.52%，增长原因主要是2023年预算新增重畅决专项经费及2022年新招聘工作人员3名，人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年支出预算459.14万元，较2022年预算增加158.1万元，增长52.52%，增长原因主要是2023年预算新增重畅决专项经费及2022年新招聘工作人员3名，人员经费增加。其中，基本支出334.14万元，占72.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125万元，占27.22%，主要用于保障项目的正常运转。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年财政拨款收支预算459.14万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出404.64万元，占88.13%；社会保障和就业支出31.14万元，占7.7%；住房保障支出23.36万元，占5.08%；

与2022年预算相比，收、支总计各增加 158.1万元，增长52.52 %。主要原因：一是新成立重畅决办公室，2023年预算新增重畅决专项经费；二是新招聘工作人员，人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算拨款459.14万元，较2022年预算拨款增加（减少）158.1万元，增长（下降）52.52%，主要原因：一是新增重畅决专项经费，项目经费增加；二是2022年新招聘工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出404.64万元，占88.13%；社会保障和就业支出31.14万元，占6.78%；住房保障支出23.36万元，占5.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算318.44万元，较2022年预算增加85.2万元，增长36.53%，增长原因主要是2022年新增在职人员3名，新增重畅决专项经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算86.2万元，较2022年预算增加56.2万元，增长187.33%，增长原因主要是支出科目调整，2023年新增重畅决专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算31.14万元，较2022年预算增加11.82万元，增长61.18%，增长原因主要是2022年新增在职人员3名，养老基数计算方法变化，养老基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.36万元，较2022年预算增加8.87万元，增长61.21%，增长原因主要是2022年新增招聘人员，人员经费开支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算基本支出334.14万元，其中，人员经费297.73万元，公用经费36.41万元。

（一）人员经费297.73万元，主要包括:基本工资76.79万元、津贴补贴34.84万元、奖金68万元、伙食补助费7.92万元、绩效工资15.02万元、机关事业单位基本养老保险费31.14万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金23.36万元、医疗费2.97万元、其他工资福利支出24.4万元、对其他个人和家庭的补助支出3.66万元等。

（二）公用经费36.41万元，主要包括：办公费12.93万元、会议费5万元、公务接待费2.57万元、工会经费4.43万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.4万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委督查考核办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委督查考核办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年预算共安排项目支出125万元，较2022年预算增加33万元，增长35.87%，增长原因主要是2023年预算新增重畅决专项经费。主要包括：本年财政拨款安排125万元（其中，一般公共预算拨款安排125万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年预算安排政府采购支出1.2万元，较2022年预算减少2.8万元，下降70%，下降原因主要是2023年人员无变化，采购需求减少。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委督查考核办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市委督查考核办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.57万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.57万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中共六安市委督查考核办公室编制项目绩效目标3个，预算资金125万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共六安市委督查考核办公室机关运行经费财政拨款预算36.41万元，较2022年增加5.3万元，增长17.03%，增长主要原因是新招聘工作人员3名，经费开支增加。

（三）政府采购情况。

2023年中共六安市委督查考核办公室政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，中共六安市委督查考核办公室固定资产总金额52.37万元，较上年增加2.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备39.19万元、专用设备0万元、其他资产13.18万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委督查考核办公室2023年预算报表（14张）

1.中共六安市委督查考核办公室2023年收支总表.pdf
2.中共六安市委督查考核办公室2023年收入总表.pdf
3.中共六安市委督查考核办公室2023年支出总表.pdf
4.中共六安市委督查考核办公室2023年财政拨款收支总表.pdf
5.中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算支出表.pdf
6.中共六安市委督查考核办公室2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.中共六安市委督查考核办公室2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.中共六安市委督查考核办公室2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.中共六安市委督查考核办公室2023年基本支出总表.pdf
10.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出总表.pdf
11.中共六安市委督查考核办公室2023年政府采购支出表.pdf
12.中共六安市委督查考核办公室2023年政府购买服务支出表.pdf
13.中共六安市委督查考核办公室2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.中共六安市委督查考核办公室2023年项目支出绩效目标表.pdf