六安市党外知识分子联谊会2019年财政预算公开文本

来源单位:市知联会 发布时间:2019-01-24 09:25 访问量:

六安市党外知识分子联谊会2019年部门预算说明

 

2019年1月

 

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

六安市党外知识分子联谊会2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据相关文件规定,市知联会的主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和践行社会主义核心价值体系,宣传和贯彻党的知识分子政策,发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用,加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友,参政议政,服务社会,为推动绿色发展,建设幸福六安做出积极贡献。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大精神,围绕中心,服务大局。以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动为抓手,围绕六安绿色振兴,充分调动党外知识分子的积极性,为决胜全面建成小康六安汇聚力量。

1、加强教育培训,进一步筑牢共同思想基础组织专题学习开展经常性学习活动。

2、积极参政议政,提高理事的政治责任感积极参与市委政党协商会做好“两会”议案、提案和社情民意工作鼓励建言献策。

3、组织社会服务,提高市知联会的社会影响力加大扶贫工作力度积极组织各项社会活动。

4、做好自身建设,搭建理事发挥作用的平台优化理事结构做好宣传工作开展联谊联络活动。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市党外知识分子联谊会仅有部门本级1个行政单位编制0个,实有人数1人(其中:在职1人,离休0人,退休0人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员

实有数

2018年人员

实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

六安市党外知识分子联谊会

行政

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市党外知识分子联谊会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市党外知识分子联谊会

全额供给

员额内编外聘用人员标准

5000元/人.年

 

 

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市党外知识分子联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市党外知识分子联谊会部门2019年收支总预算26.89万元,较上年增加3.89万元,增长14.47%,主要原因是:增加了部门工作人员工资福利支出。收入来源为:财政拨款收入26.89万元;支出包括:参政议政项目支出22.00万元工资福利支出4.39万元、综合定额费用0.50万元

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入26.89万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)捐赠收入0万元。

6)政府住房基金收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

9)政府性基金收入0万元。

10)国有资本经营预算收入0万元。

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

26.89

23.00

3.89

16.91%

工资福利支出增加

财政预算内拨款收入

26.89

23.00

3.89

16.91%

工资福利支出增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额26.89万元,同上年相比增加3.89万元。其中:财政拨款(补助)安排26.89万元,同上年相比增加3.89万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

26.89

26.89

26.89

0

0

0

0

0

人员支出

4.39

4.39

4.39

0

0

0

0

0

 工资福利支出

4.39

4.39

4.39

0

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

0

0

0

0

0

0

0

0

定额公用支出

0.50

0.50

0.50

0

0

0

0

0

其中:综合定额

0.50

0.50

0.50

0

0

0

0

0

项目支出

22.00

22.00

22.00

0

0

0

0

0

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

26.89

26.89

0

0

23.00

23.00

0

0

3.89

16.91

人员支出

4.39

4.39

0

0

0

0

0

0

0

0

 工资福利支出

4.39

4.39

0

0

0

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定额公用支出

0.50

0.50

0

0

0

0

0

0

0

0

 其中:综合定额

0.50

0.50

0

0

0

0

0

0

0

0

项目支出

22.00

22.00

0

0

23.00

23.00

0

0

-1.00

-4.35

 

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增3.89万元,其中:

1)人员支出增加4.39万元,原因是:新增聘用人员工资福利支出增加

2)定额公用支出增加0.5万元,原因是:新增一名聘用人员。

3)项目支出减少1万元,原因是:部门活动减少。

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

26.89

0

0

23.00

23.00

0

3.89

16.91

一般公共服务支出

26.89

0

0

23.00

23.00

0

3.89

16.91

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

0

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出2项,资金总额22.00万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排22.00万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、参政议政调研及社会服务经费17.00万元,其中:财政预算内拨款安排17.00万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据2019年实际工作需要安排

项目内容:因参政议政调研及社会服务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费办公设备购置等支出。

项目起止时间:20191月1日-201912月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:办公费5.00万元、印刷0.50万元,邮电费2.50万元、差旅费6.00万元、维护费1.00万元、办公设备购置2.00万元。

项目政府采购预算金额2.00万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2、会议费5.00万元,其中:财政预算内拨款安排5.00万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:因召开会员大会需要支出的租赁场地、聘请教师、印刷材料、会员就餐等费用。

项目起止时间:2019.01.01-2019.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目政府采购预算金额0万元。

项目经济科目细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个,项目金额0万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个,涉及财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市党外知识分子联谊会2019年编制预算绩效目标的项目0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

六安市党外知识分子联谊会

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市党外知识分子联谊会2019年财政拨款收支预算26.89万元,较上年增3.89万元,主要原因是增加了新进部门工作人员的工资福利支出。收入来源包括:一般公共预算拨款26.89万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占 0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0 %。支出包括:一般公共服务26.89万元,占100 %;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市党外知识分子联谊会2019年一般公共预算财政拨款26.89万元,较上年增3.89万元,增加了部门工作人员的工资福利支出。其中:一般公共服务26.89万元,占100%;住房保障支出0万元,占0%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算26.89万元,比2018年预算增3.89万元,增长16.91 %,增加的原因主要是增加了新进部门工作人员的工资福利支出

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算0万元,与2018年预算无变化。

( 三)“住房保障支出”2019年预算 0万元,与2018年预算无变化。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市党外知识分子联谊会2019年一般公共预算基本支出4.89万元,具体情况如下:

 (一)工资福利支出4.39万元,包括:其他工资福利支出、伙食补助费。

(二)商品和服务支出0.50万元,包括:办公费。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市党外知识分子联谊会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市党外知识分子联谊会2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市党外知识分子联谊会2019年社保基金收入预算0万元。

六安市党外知识分子联谊会2019年社保基金收入预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市党外知识分子联谊会部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市党外知识分子联谊会部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市党外知识分子联谊会部门2018年共安排政府采购支出1项,资金总2.00万元,其中:财政预算内拨款安排2.00万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

采购计划实施时间:2019

1、参政议政调研及社会服务经费 2.00万元,其中:财政预算内拨款安排2.00万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元

采购目录及数量:电脑、打印机、相机等共计11台

采购计划实施时间:2019年

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1项,资金总额2万元,其中:财政预算内拨款安排2.00万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

1、参政议政调研及社会服务经费 2.00万元,其中:财政预算内拨款安排2.00万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元

主要购置:电脑、打印机、相机等共计11台

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

 

一、六安市党外知识分子联谊会2019年“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合 计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算0万元,与2018年预算无变化。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2018年相同

(二)公务接待费支出0万元与2018年相同费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与2018年相同

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2018年市党外知识分子联谊会机关运行经费安排26.89万元。其中:基本支出4.89万元,项目支出22.00万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至20181231日,六安市党外知识分子联谊会单位固定资产总金额4.65万元,较上年增长2.57万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.08万元、专用设备0万元、其他资产2.57万元。
   
机关车改后保留车辆0辆。
   
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
 
    2019
年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
    2019
年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 


附件:2019年预算公开表.xlsx

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