六安市党外知识分子联谊会2023年部门预算公开

六安市党外知识分子联谊会

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市党外知识分子联谊会2023年收支总表

2. 六安市党外知识分子联谊会2023年收入总表

3. 六安市党外知识分子联谊会2023年支出总表

4. 六安市党外知识分子联谊会2023年财政拨款收支总表

5. 六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算支出表

6. 六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市党外知识分子联谊会2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市党外知识分子联谊会2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市党外知识分子联谊会2023年基本支出总表

10.六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出总表

11.六安市党外知识分子联谊会2023年政府采购支出表

12.六安市党外知识分子联谊会2023年政府购买服务支出表

13.六安市党外知识分子联谊会2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

据相关文件规定，六安市党外知识分子联谊会主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行社会主义核心价值体系，宣传和贯彻党的知识分子政策，发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用，加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友，参政议政，服务社会，为推动绿色发展，建设幸福六安做出积极贡献。

二、部门预算构成

六安市党外知识分子联谊会2022年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市党外知识分子联谊会实有各类人员1人，其中在职1人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，市知联会始终坚持正确政治方向，明确自身角色定位，把自觉接受中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路作为全体会员的思想共识，把党的理论和路线方针政策作为教育培训的重中之重，切实引导广大会员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，始终在政治上思想上行动上同习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。2023年市知联会将从以下几个方面开展全年工作：

1.开展以中共二十大精神为重点的政治理论学习。

2.组织主题教育学习。

3.积极参与市委政党协商会。

4.做好“两会”议案、提案和社情民意工作。

5.积极组织各项社会活动。

6.加强班子建设。

7.提升会员履职能力。

第二部分  2023年部门预算表

六安市党外知识分子联谊会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市党外知识分子联谊会2023年收支总表（附件表1）

2.六安市党外知识分子联谊会2023年收入总表（附件表2）

3.六安市党外知识分子联谊会2023年支出总表（附件表3）

4.六安市党外知识分子联谊会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市党外知识分子联谊会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市党外知识分子联谊会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市党外知识分子联谊会2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市党外知识分子联谊会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市党外知识分子联谊会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市党外知识分子联谊会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市党外知识分子联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市党外知识分子联谊会2023年收支总预算42.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年收入预算全部是一般公共预算拨款收入42.3万元，占100%，较2022年预算增加7.95万元，增长23.14%，增长原因主要是一是人员经费增加了基础绩效；二是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年支出预算42.3万元，较2022年预算增加7.95万元，增长23.14%，增长原因主要是一是人员经费增加了基础绩效；二是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。。其中，基本支出14.05万元，占33.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28.25万元，占66.78%，主要用于开展参政议政、服务社会活动以及召开会员大会。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年财政拨款收支预算42.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款款42.3万元；按资金年度分分全部为当年财政拨款收入42.3万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出42.3万元，占100%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加7.95万元，增长23.14 %。主要原因：一是人员经费增加了基础绩效；二是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算拨款42.3万元，较2022年预算拨款增加7.95万元，增长23.14%，主要原因：一是人员经费增加了基础绩效；二是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出42.3万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算14.05万元，较2022年预算增加3.7万元，增长35.75%，增长原因主要是人员经费增加了基础绩效。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算28.25万元，较2022年预算增加4.25万元，增长17.71%，增长原因主要是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算基本支出14.05万元，其中，人员经费8.55万元，公用经费5.5万元。

（一）人员经费8.55万元，主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费、会议费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市党外知识分子联谊会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市党外知识分子联谊会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年预算共安排项目支出28.25万元，较2022年预算增加4.25万元，增长17.71%，增长（下降）原因主要是会员数量增加，相应的参政议政费用增加。主要包括：本年财政拨款安排28.25万元（其中，一般公共预算拨款安排28.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年预算安排政府采购支出1万元，较2022年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是需要购置办公设备。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市党外知识分子联谊会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市党外知识分子联谊会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市党外知识分子联谊会编制项目绩效目标2个，预算资金28.25万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市党外知识分子联谊会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.5万元，与2022年相比持平。

（三）政府采购情况。

2023年六安市党外知识分子联谊会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市党外知识分子联谊会固定资产总金额7.63万元，较上年未增减，其中，通用设备5.02万元、其他资产2.61万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市党外知识分子联谊会2023年预算报表（14张）

表一、六安市党外知识分子联谊会2023年部门收支总表.pdf
表二、六安市党外知识分子联谊会2023年收入总表.pdf
表三、六安市党外知识分子联谊会2023年支出总表.pdf
表四、六安市党外知识分子联谊会2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市党外知识分子联谊会2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市党外知识分子联谊会2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市党外知识分子联谊会2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市党外知识分子联谊会2023年基本支出总表.pdf
表十、六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出总表.pdf
表十一、六安市党外知识分子联谊会2023年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市党外知识分子联谊会2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市党外知识分子联谊会2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市党外知识分子联谊会2023年项目支出绩效管理表.pdf