智能问答六安市残疾人联合会
2020年部门预算公开
六安市残疾人联合会
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（六政办[2015]41号）文件规定，六安市残疾人联合会主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市残疾人联合会2020年度部门预算包括六安市残联本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，（其中：参照公务员管理事业单位1个,为六安市残疾人联合会本级；公益一类事业单位2个,包括六安市残疾人劳动就业服务中心和六安市残疾人康复中心）,编制14个（其中：参公编6个，事业编8个）,实有人数22人（其中：在职13人，退休9人）。
三、2020年主要工作任务
1.补齐短板，优化残疾人基本服务。
2.托住底线，逐步提高残疾人康复服务水平。
3.促进增收，多渠道扶持残疾人就业创业。
4.营造氛围，共筑平等参与的社会环境。
5.强化担当，扎实推进残联系统改革。
第二部分 2020年部门预算表
六安市残疾人联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算4183.41万元，较上年增加655.09万元，增长18.6%，主要原因：部分项目资金增加。收入来源为：一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3407.61万元、其他支出775.8万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明六安市残疾人联合会一般公共预算收入4183.41万元，较上年增加3277.59万元，增长361.8%，主要原因是上级转移性收入列为一般公共预算统计。一般公共预算支出4183.41万元，比上年预算数增加3277.59万元，增长361.8%，主要原因是上级转移性收入列为一般公共预算统计。具体情况如下：
(一)社会保障和就业支出3407.61万元，比2019年预算增加2510.78万元，增加280%，增加的主要原因是上级转移性收入列为一般公共预算统计。其中，“行政运行”预算167.62万元，主要用于部门本级单位项目支出；“一般行政管理事务”预算67万元，主要用于部门本级单位项目支出；“残疾人康复”预算1579.29万元，主要用于残疾人康复项目。“残疾人就业和扶贫”预算673.30万元，主要用于残疾人就业培训；“其他残疾人事业支出”预算920.40万元，主要用于残疾人精准康复及宣文项目。
(二)其他支出775.8万元，比2019年预算增加775.8万元，主要原因为2019年预算无此科目。其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”775.8万元，用于残疾儿童康复和残疾人家庭无障碍改造。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出165.49万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出142.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出21.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助1.61万元，主要包括：离退休干部医疗费、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市残疾人联合会2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市残疾人联合会2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市残疾人联合会2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市残疾人联合会2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市残疾人联合会2020年收支总预算4183.41万元，较上年增加655.09万元，增长18.6%，主要原因：部分项目资金增加。收入来源为：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入4183.41万元，增长655.09万元，原因主要是部分项目资金增加。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额4183.41，同上年相比增加655.09万元。其中：财政拨款（补助）安排4183.41万元，同上年相比增加3277.59万元。各项支出增减原因分析：人员支出增加14.32万元，原因是：新增人员增加工资基数；定额公用支出减少0.6万元，原因是：按实际情况预算；项目支出增加199.47万元，原因是：部分项目资金增加。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目6个，资金总额4017.92万元（包括所有资金），其中：财政拨款安排4017.92万元。具体项目情况说明如下：
1.残疾人专项业务经费67万元，其中：财政预算内拨款安排67万元。
项目立项依据：《安徽省12385残疾人服务热线管理办法》（皖残联［2018］21号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案〉的通知》（六办发[2017]28号）
项目内容：开展残疾人维权工作及残疾人宣传文体活动。
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费45万元，差旅费6万元，会议费2万元，其他商品和服务支出11万元，其他交通费用3万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.残疾儿童康复训练专项资金200.52万元，其中：财政预算内拨款安排200.52万元。
项目立项依据：《六安市人民政府关于切实贯彻安徽省人民政府建立残疾儿童康复救助制度实施意见的通知》（六政秘〔2018〕410号）、《六安市人民政府关于全面落实2019年33项民生工程的通知》（六政〔2019〕12号）
项目内容：开展残疾儿童康复训练补贴。
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出200.52万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.残疾人精准康复项目683.87万元，其中：财政预算内拨款安排683.87万元。
项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于印发六安市残疾人精准康复服务行动绩效考核办法的通知》（六政办秘[2018]93号）、《六安市人民政府办公室关于加快农村建档立卡贫困残疾人精准扶贫工作的实施意见》（六政办[2017]24号）
项目内容：为建档立卡贫困残疾人精准康复服务提供补助，为贫困精神残疾人提供药费补助等。
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出683.87万元。
项目政府采购预算金额：6万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.扶贫专项经费2.13万元，其中：财政预算内拨款安排2.13万元。
项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》（皖组通字[2017]38号）文件精神安排。
项目内容：扶贫工作人员生活补助、交通费等。
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出2.13万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、提前下达省级残疾人事业补助资金1560.6万元，其中财政预算内拨款安排1560.6万元。
项目立项依据：工作需要
项目内容：组织实施残疾人残疾人康复和开展残疾人创业就业补助资金
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出1560.6万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、提前下达中央残疾人事业发展补助资金1503.8万元，其中财政预算内拨款安排1503.8万元。
项目立项依据：工作需要
项目内容：开展残疾人培训、康复及家庭无障碍改造的项目
项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出1503.8万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2万元，较上年减少0.2万元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。（二）公务接待费支出2万元，较上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市残疾人联合会机关运行经费安排21.01万元，包括：办公费6.5万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、公务接待费2万元、其他交通费用5.8万元，工会经费0.95万元，福利费0.06万元，劳务费0.5万元，其他商品和服务支出0.8万元，邮电费0.9万元。较上年减少1.2万元，下降5.4%，主要原因是机关人员退休造成相关费用减少。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市残疾人联合会政府采购预算总额6万元，其中政府采购服务预算6万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市残联固定资产总金额571.43万元，较上年增长24.52万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备169.90万元、专用设备375.73万元、其他资产25.80万元。单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。（四）项目及绩效目标情况。
六安市残疾人联合会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个，涉及预算资金4015.79万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
皖公网安备 34150102000050号