六安市残疾人联合会2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市残疾人联合会2018年度部门决算情况

第一部分 六安市残疾人联合会概况

1. 部门职责（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。（七）承办市政府交办的其他事项。
3. 二、机构设置
4.  从决算单位构成看，六安市残疾人联合会2018年度部门决算包括：会本级决算和下属事业单位决算。纳入六安市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 六安市残疾人联合会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1954.23万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1954.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少526.56万元，下降21%，主要原因是相关专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计916.75万元，其中：财政拨款收入837.74万元，占91.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入79.01万元，占8.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计551.34万元，其中：基本支出299.59万元，占54.3%；项目支出251.75万元，占45.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1763.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1763.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少594.26万元，下降25%，主要原因是相关专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入767.09万元，占本年收入的83.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少174.9万元，下降18.6%。主要原因是相关专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出480.69万元，占本年支出的87.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.17万元，下降35.4%。主要原因是相关专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出480.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.56万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出471.88万元，占98.1%；住房保障（类）支出8.26万元，占1.8%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2593.4万元，支出决算为480.69万元，完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目资金涉及二次分配，资金由财政统一收回分配至县区。其中:基本支出299.59万元，占62.3%；项目支出181.1万元，占37.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为13.77万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的99.5%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运行（项），年初预算为115.65万元，支出决算为277.63万元，完成年初预算的240%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为30万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项），年初预算为884.13万元，支出决算为137.22万元，完成年初预算的15.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金涉及二次分配，资金由财政统一收回分配至县区。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出299.59万元，其中人员经费273.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70.65万元，本年支出70.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为70.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市残疾人联合会机关运行经费支出6.17万元，比2017年减少10.96万元，下降64%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市残疾人联合会政府采购支出总额42.45万元，其中：政府采购货物支出34.31万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额42.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备3台（套）。

   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3228.19万元，占项目预算总额的99%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目执行达到了预期绩效目标。

本部门组织对“残疾人精准康复”项目开展了重点绩效评价，涉及资金417万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范。项目的开展，对当地贫困残疾人生活水平的提高,生产生活环境的改善起到了一定的作用，推动了本市残疾人康复事业发展，取得了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市残疾人联合会在2018年度部门决算中公开“残疾人精准康复”项目绩效自评结果。

“残疾人精准康复”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为417万元，执行数为318.57万元，完成预算的76.4%。主要产出和效果：通过项目实施，对当地贫困残疾人生活水平的提高,生产生活环境的改善起到了一定的作用，推动了本市残疾人康复事业发展，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，完成预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.16万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度预决算持平。2018年六安市残疾人联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出2.16万元, 与2017年度决算相比，增加0.16万元，增长8%，增长的原因是物价上涨。与2018年度预算相比，减少0.04万元，下降1.8%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市残疾人联合会国内公务接待共28批次（其中外事接待0批次），231人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度预决算持平。2018年末，六安市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市残疾人联合会

政务公开电子邮箱：ahlascl@163.com