六安市残联2015年部门决算情况

一、部门主要职能

   （一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市残联2015年度部门决算包括残联本级和1个二级单位，纳入六安市残联2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、市残联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2775.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2775.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加891.5万元，增长47%，主要原因：一是随着残疾人事业的发展，中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入；二是基本支出人员增资、各种奖励增加；三是上年结转和结余资金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2063.8万元，其中：财政拨款收入1737.8万元，占84.2%；其他收入326万元，占15.8%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1804.6万元，其中：基本支出168.8万元，占9.4%；项目支出1635.8万元，占90.6% 。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2449.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2449.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加891.5万元，增长57% ，主要原因：一是随着残疾人事业的发展，中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入；二是基本支出人员增资、各种奖励增加；三是上年结转和结余资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1080.5万元，占本年支出的60%。与2014年相比，财政拨款支出增加234.1万元。主要原因一是随着残疾人事业的发展，中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入；二是基本支出人员增资、各种奖励增加；三是上年结转和结余资金。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为429.64万元，支出决算为1080.5万元。决算数大于预算数的主要原因一是随着残疾人事业的发展，中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入；二是上年结转和结余资金的支出。其中基本支出168.8万元，占15.6%；项目支出911.7万元，占84.4%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出”2015年度决算1076.9万元，比2014年增加230.5万元，增长27%，主要原因一是随着残疾人事业的发展，中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入；二是基本支出人员增资、各种奖励增加。“社会保障和就业支出”主要用于残疾人康复就业项目支出以及机关人员工资福利支出。

2．“其他支出”3.7万元，主要是用于日常公用的其他支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出168.8万元，其中人员经费160.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入665万元，本年支出398.1万元，年末结转和结余266.9万元。具体情况说明如下：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算398.1万元，其中“用于社会福利的彩票公益金支出”决算29.7万元，主要用于残疾人文化体育事业项目支出；“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算368.4万元，主要用于残疾人康复项目的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市残联机关运行经费8.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市残联政府采购支出总额4.7万元，其中政府采购货物支出4.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市残联共有车辆3辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表