六安市残疾人联合会2018年部门预算说明

六安市残疾人联合会2018年部门预算

 2018年1月

目　　录

六安市残疾人联合会2018年部门预算说明

第一部分  六安市残疾人联合会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市残疾人联合会部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市残疾人联合会主要职责

根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（六政办[2015]41号）文件规定，六安市残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、六安市残疾人联合会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：一、按照章程要求，认真做好换届工作。二、聚焦兜底补短，加大脱贫攻坚力度。三、加大投入力度，完善就业创业扶持体系。四、推进康教一体，提升机构康复服务能力。五、开展残疾人文体活动，积极备战省第七届残运会。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕实现全面建成小康社会和建设富强民主文明和谐美丽六安这个目标，重点解决残疾人基本需求，努力提高残疾人幸福指数，着力实施惠残民生工程，着力加强基层组织建设，全面提升残疾人“两个体系”建设水平。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，加强预算绩效管理，根据突出重点、保障民生的原则，推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

六安市残疾人联合会由市残联本级和2个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市残疾人联合会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年   

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市残疾人联合会部门2018年收支总预算3398万元，较上年增加1966.67万元，增加137.4%，主要原因是转移支付收入增加。收入来源为：财政拨款收入、转移性收入、上年结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门可支配收入3398万元，具体情况如下表：

2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元   

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额3398万元，同上年相比增加1966.67万元。其中：财政拨款（补助）安排955.3万元，同上年相比增加416.59万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增加416.59万元，其中：

（1）人员支出减少30.02万元，原因是退休人员经费不从单位预算列支。

（2）定额公用支出增加0.39万元，原因是：定额标准提高。

（3）项目支出增加446.22万元，原因是：非税收入安排资金增加。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元   

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出9项，资金总额3260.32万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排180.93万元，纳入预算内管理的非税收入安排636.69万元，转移性收入安排2202.7万元，上年结余安排240万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市残疾人联合会2018年项目支出安排情况说明

1、残疾儿童抢救性康复训练资金289.8万元，其中：财政预算内拨款安排49.8万元，上年结余安排240万元。

项目立项依据：关于2017年实施36项民生工程的通知（六政[2017]12号）2016年第43次市政府常务会议纪要

项目内容：为残疾儿童提供康复训练的项目经费

项目起止时间：2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费274.8万元，设备购置费15万元

项目政府采购预算金额：15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、残疾人扶贫、就业及培训经费130.69万元，纳入预算内管理的非税收入安排130.69万元。

项目立项依据：《六安市残疾人创业就业三年行动计划》（六市残联[2016]4号）

项目内容：对残疾人进行技能培训，组织残疾人职业技能大赛，提升残疾人就业水平，对相关就业创业基地进行补助

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费130.69万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3、残疾人精准康复项目417万元，其中纳入预算内管理的非税收入安排417万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于加快农村建档立卡贫困残疾人精准扶贫工作的实施意见》（六政办[2017]24号）

关于印发《六安市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知（六政办秘[2017]18号）     

项目内容：为建档立卡贫困残疾人提供精准康复服务，提供建档、体检、康复等相关服务。精准对相关残疾人康复定点机构进行补助。

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费417万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

4、残疾人宣传文体经费59万元，其中纳入预算内管理的非税收入安排59万元.

项目立项依据：安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的意见（皖政办秘[2017]72号）

项目内容：在电台、电视台开展残疾人节目，宣传扶持助残政策；开展残疾人运动会、文艺汇演等活动。

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费18万元，差旅费15万元，委托业务费7万元，其他商品和服务支出19万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

5、残疾人专项业务经费30万元，其中纳入预算内管理的非税收入安排30万元。

项目立项依据：工作需要

项目内容：开展残疾人维权工作，组织康复项目评估，召开市第四次残代会以及专项业务督查。

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9.6万元，差旅费5万元，会议费8.4万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

• 残疾人康复中心运转及手语系统升级经费129万元，其中财政预算内拨款安排129万元.

项目立项依据：工作需要

项目内容：组织实施残疾人康复中心污水处理系统及手语系统升级经费

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费129万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

• 扶贫专项经费13万元，其中财政预算内拨款安排2.13万元.

项目立项依据：工作需要

项目内容：对单位驻村扶贫队元的生活和交通补助

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助2.13万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

• 提前下达省级残疾人事业补助资金5万元，其中专项转移支付安排1323.5万元。

项目立项依据：工作需要

项目内容：组织实施残疾人残疾人康复和开展残疾人创业就业补助资金

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出1323.5万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

• 提前下达中央残疾人事业发展补助资金2万元，其中专项转移支付安排879.2万元。

项目立项依据：工作需要

项目内容：开展残疾人培训、康复及家庭无障碍改造的项目

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出879.2万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市残疾人联合会 2018年编制预算绩效目标的项目共7个，资金总额3228.19万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排178.8万元，纳入预算内管理的非税收入安排606.69万元，其他资金安排2202.7万元，上年结余结转安排240万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算3398万元，较上年增加1966.67万元，主要原因是转移支付收入增加。收入来源包括：一般公共预算安排3158万元，占92.9%；上年结余结转240万元，占7.1%。支出包括：社会保障和就业支出2585.14万元，占76.1%；住房保障支出8.26万元，占0.24%；其他支出804.6万元，占23.66%。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款2593.4万元，较上年增加1402.07万元，主要原因是转移支付收入增加。其中：社会保障和就业支出2585.14万元，占99.7%；住房保障支出8.26万元，占0.3%。占具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2018年预算2585.14万元，比2017年预算增加1400.9万元，增加118%，增加原因主要是转移收入增加等。

( 二)“住房保障支出”2018年预算8.26万元，比2017年预算增加1.17万元，增长16.5%，增长原因主要是单位人员增加等。其中：“住房公积金”预算8.26万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出137.68万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出114.75万元，包括：基本工资38.88万元、津贴补贴20.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元、其他工资福利支出16.97万元、绩效工资7.28万元、其他社会保障费5.25万元、住房公积金8.26万元、奖金2.6万元、公务员医疗补助1.62万元。

（二）商品和服务支出21.64万元，包括：办公费5.9万元、差旅费1.4万元、会议费2.5万元、公务接待费2.2万元、其他交通费用6.98万元，工会经费0.8万元，福利费0.06万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出0.8万元。

（三）对个人和家庭的补助1.29万元，包括：离退休干部医疗费1.27万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年六安市残联无政府性基金预算。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

2018年六安市残联无社会保险基金预算。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年六安市残联无国有资本经营。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市残疾人联合会2018年共安排政府采购支出2项，资金总额23万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排8万元。具体项目情况说明如下：

1、残疾儿童抢救性康复训练资金15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

采购目录及数量（类、品、目）：脑电仿生电刺激治疗仪6台

采购计划实施时间：2018年

2、残疾人宣传文体经费8万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排8万元。

采购目录及数量（类、品、目）：体育服装及器具

采购计划实施时间：2018年

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年六安市残联无政府购买服务预算。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，六安市残联2018年共安排政府购置支出1项，资金总额15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。具体项目情况说明如下：

1、残疾儿童抢救性康复训练资金15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

主要购置：脑电仿生电刺激治疗仪

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市残疾人联合会 2018年“三公”经费预算表

                                                              　　　 单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算2.2万元，较上年减少0.1万元，下降4%。其中：财政预算内拨款安排2.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年无变化。

（二）公务接待费支出2.2万元，较2017年预算减少0.1万元，下降4%，减少原因主要是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年持平，公务用车运行维护费 0万元，较2017年持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年度六安市残联机关运行经费21.64万元，主要用于保障单位运行，具体包括办公费5.9万元、差旅费1.4万元、会议费2.5万元、公务接待费2.2万元、其他交通费用6.98万元，工会经费0.8万元，福利费0.06万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出0.8万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

2018年六安市残联无国有资产占有使用情况。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：2018市残联整体支出绩效批复表.xls

附件：市残联2018年部门预算公开表.xlsx

附件：项目支出绩效目标批复表1.xls

附件：项目支出绩效目标批复表2.xls

附件：项目支出绩效目标批复表3.xls

附件：项目支出绩效目标批复表4.xls

附件：项目支出绩效目标批复表5.xls

附件：项目支出绩效目标批复表6.xls

附件：项目支出绩效目标批复表7.xls