六安市残疾人联合会2016年度部门预算公开

一、部门主要职能

根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（六政办[2015]41号）文件规定，六安市残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、2016年部门机构设置和人员情况

从预算单位构成看，纳入六安市残联2016年度部门预算编制范围的单位为市残联本级，机构性质及人员情况如下表：

三、2016年部门收支预算总体情况说明

2016年部门收支预算总额1582.48万元，同上年相比增加1152.84万元，增幅268%，其中按项目分：一般公共预算拨款收入1482.48万元，政府性基金预算拨款100万元；按基本和项目支出分：基本支出162.74万元，项目支出1419.74万元。

四、2016年部门一般公共预算支出预算情况说明

本年支出合计1482.48万元，比上年增加了1052.84万元，增幅245%，增加的原因主要是增加了省级项目转移性收入和市康复中心设备购置经费。其中：基本支出162.74万元，占11%；项目支出1319.74万元，占89%。

五、2016年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

本年基本支出合计162.74万元，比上年增加了40.94万元，增幅33.6%；其中工资福利支出99.73万元，比上年同期增加了32.1万元，增幅47.5%，增加的原因为工资制度改革引起的基本工资、津贴补贴及社保费的增加；商品和服务支出19.26万元，比上年同期增加了0.71万元，增幅3.8%，主要原因为综合定额费用增加。对个人及家庭的补助支出43.75万元，比上年同期增加了8.13万元，增幅22.8%，增加的主要原因为工资制度改革引起的退休费用的增加。

六、2016年部门政府性基金预算收支情况说明

本年政府性基金安排福彩公益金100万元用于残疾人康复中心项目的建设。

七、2016年机关运行经费预算情况说明

2016年六安市残疾人联合会机关运行经费安排19.26万元，具体情况如下：

八、2016年部门政府采购预算安排情况说明

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元。

九、国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市残联办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改[2015]11号）文件规定，六安市残联车辆交由公务用车管理平台统一管理。