六安市残疾人联合会2026年部门预算

六安市残疾人联合会

2026年部门预算

2026年2月

 目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市残疾人联合会2026年收支总表

2.六安市残疾人联合会2026年收入总表

3.六安市残疾人联合会2026年支出总表

4.六安市残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

5.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

6.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

8.六安市残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市残疾人联合会2026年项目支出表

10.六安市残疾人联合会2026年政府采购支出表

11.六安市残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

12.六安市残疾人联合会2026年通用资产配置支出表

13.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市残疾人联合会2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（六政办[2015]41号）文件规定，六安市残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市残疾人联合会2026年度部门预算包括市残联本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

截至2025年12月，六安市残疾人联合会及下属单位实有各类人员30人，其中在职20人、离休0人、退休10人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚力民生实事，提升残疾人生活品质。坚持“量力而行、尽力而为”，聚焦残疾人群体需求，切实办好惠民实事。继续实施困难残疾人康复工程、着力提升残疾人就业竞争力、探索残疾人日间照料与辅助性就业融合、完善“自主改造+政府补贴”模式。

（二）协同优化服务，健全残疾人保障网络。精准摸排符合托养照护条件的残疾人，协同开展“老年父母+残疾子女”家庭共同入住养老机构需求调研，指导机构优化服务流程，推动残疾人照护需求与养老服务资源高效衔接。

（三）强化兜底防返贫，健全长效帮扶机制。加强低收入残疾人数据共享与动态监测，精准摸排脱贫不稳定、边缘易致贫及突发严重困难“三类残疾人”需求，将其优先纳入教育、就业、托养服务、无障碍改造、康复等项目实施中，持续做好定点帮扶工作。

（四）促进教育融合，提升残疾儿童少年教育质量。精准落实高等教育及中等职业教育阶段残疾学生教育资助政策。扎实开展适龄残疾儿童受教育情况核查，协同教育部门做好义务教育招生入学安置工作。

（五）实施就业三年行动，构建残疾人就业创业新格局。

（六）坚持问题导向，扎实推进精准康复服务行动。向符合条件的残疾人提供康复训练、基本型辅具适配等基本康复服务。巩固拓展残疾人家庭医生签约重点联系成果，形成更多“六安经验”。

（七）构建服务平台，稳步提升残疾儿童康复质效。贯彻落实残疾儿童康复救助制度，确保符合条件的0-6岁残疾儿童“应救尽救”，稳步提升服务质效。持续开展残疾儿童早期干预试点工作。

第二部分  2026年部门预算表

六安市残疾人联合会2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市残疾人联合会2026年收支总表（附件表1）

2.六安市残疾人联合会2026年收入总表（附件表2）

3.六安市残疾人联合会2026年支出总表（附件表3）

4.六安市残疾人联合会2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市残疾人联合会2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市残疾人联合会2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市残疾人联合会2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市残疾人联合会2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市残疾人联合会2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年 预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市残疾人联合会2026年收支总预算889.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市残疾人联合会2026年收入预算889.5万元，其中：本年收入888.9万元、上年结转收入0.6万元。

（一）本年收入889.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入790.9万元，占88.91%，较2025年预算减少110.75万元，下降12.28%，下降原因主要是上级转移支付资金直达县区和市本级资金减少；政府性基金预算拨款收入38万元，占4.27%，较2025年预算减少0.6万元，下降0.16%，下降原因主要是上级彩金项目资金直达县区以及市本级转移支付资金减少；单位资金收入60万元，占6.75%，与2025年预算一致。

（二）上年结转收入0.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.6万元，占0.07%，较2025年预算减少384.2万元，下降99.84%，下降原因主要是2025年度结转的是六安市区域性残疾人康复中心项目结转资金，2026年结转的是省级项目资金。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市残疾人联合会2026年支出预算889.5万元，较2025年预算增加减少495.58万元，下降35.78%，下降原因主要是上级转移支付资金直达县区和市本级资金减少。其中，基本支出366.2万元，占41.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出523.3万元，占58.83%，主要用于残疾人康复、残疾人宣传文体及及其他残疾人事业支出。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市残疾人联合会2026年财政拨款收支预算829.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款790.9万元、政府性基金预算拨款38.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入828.9万元，上年结转收入0.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出769.6万元，占92.78%；住房保障支出21.9万元，占2.64%；其他支出38.0万元，占4.58%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市残疾人联合会2026年一般公共预算支出791.5万元，较2025年预算减少494.98万元，下降38.48%，主要原因：上级转移支付资金直达县区和市本级资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出769.6万元，占97.24%；住房保障支出21.9万元，占2.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算27.9万元，较2025年预算增加5.35万元，增长23.73%，增长原因主要是缴费基数增加、新增遴选1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14.0万元，较2025年预算增加2.73万元，增长24.22%，增长原因主要是缴费基数增加、新增遴选1人。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算302.4万元，较2025年预算增加42.52万元，增长16.36%，增长原因主要是新增遴选1人。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算348.4万元，较2025年预算增加47.28万元，增长15.7%，增长原因主要是市本级资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算136.9万元，较2025年预算减少136.4万元，下降49.91%，减少原因主要是市本级资金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.9万元，较2025年预算增加4.36万元，增长24.86%，增长原因主要是缴费基数增加、新增遴选1人。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算38.0万元，较2025年预算减少0.6万元，下降0.16%，减少原因主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金减少以及直达县区。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出366.2万元，其中，人员经费339.7万元，公用经费26.5万元。

（一）人员经费339.7万元，主要包括:基本工资78万元、津贴补贴20.6万元、奖金55.1万元、伙食补助费7.2万元、绩效工资21.4万元、机关事业单位基本养老保险费27.9万元、职业年金缴费14万元、职工基本医疗保险缴费7.4万元、公务员医疗补助缴费0.7万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金21.9万元、其他工资福利支出47.4万元、退休费33.6万元、医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助3.1万元。

（二）公用经费26.5万元，主要包括：办公费3.4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、公务接待费1.7万元、工会经费4.3万元、其他交通费用7.1万元、其他商品服务支出5.5万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年政府性基金支出38.0万元，较2025年预算减少0.6万元，下降0.16%，主要原因：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金减少以及直达县区。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算38.0万元，较2025年预算减少0.6万元，下降0.16%，下降原因主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金减少以及直达县区。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年预算共安排项目支出523.3万元，较2025年预算减少550.52万元，下降51.27%，下降原因主要是上级转移支付资金直达县区和市本级资金减少。主要包括：本年财政拨款安排462.7万元（其中，一般公共预算拨款安排424.7万元，政府性基金预算拨款安排38.0万元），财政拨款结转结余安排0.6万元（其中，一般公共预算拨款安排0.6万元），单位资金安排60万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市残疾人联合会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出预算1.7万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.0万元，与2025年相比持平。公务用车购置费0.0万元，与2025年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算1.70万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026年残疾人事业发展补助资金”项目。

（1）项目概述。实施困难精神残疾人药补和困难精神残疾人住院补助。

（2）立项依据。《关于印发 2025 年 <六安市困难残疾人康复工程实施方案> 的通知》（六市残联〔2025〕1号）、《关于印发 < 六安市贫困精神残疾人住院医疗救助实施方案 > 的通知》（六市残联〔2019〕34 号）、《六安市人民政府关于切实贯彻安徽省人民政府建立残疾儿童康复救助制度实施意见的通知》（六政秘〔2018〕410 号）等相关政策文件。

（3）实施主体。六安市残疾人联合会。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。为3089名困难精神残疾人提供药费补助，为200名困难精神残疾人提供一次性住院医疗救助。

（6）年度预算安排。财政拨款333.72万元。

（7）绩效目标。按时按质完成困难精神残疾人药补和困难精神残疾人住院补助。

（二）机关运行经费。

2026年六安市残疾人联合会本级1家参公单位以及六安市残疾人劳动就业服务中心、六安市残疾人康复中心2家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.5万元，较2025年增加3.11万元，增长13.30%，增长主要原因是新增遴选1人、新增挂职干部补助1人。

（三）政府采购情况。

2026年六安市残疾人联合会政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市残疾人联合会固定资产总金额1183.13万元，较上年减少56.59万元，其中，土地、房屋及构筑物580万元、通用设备168.43万元、专用设备408.68万元、其他资产26.02万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有4台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市残疾人联合会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款790.9万元、政府性基金预算当年财政拨款38.0万元和单位资金当年安排60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市残疾人联合会2026年预算报表（14张）

附表1：六安市残疾人联合会2026年收支总表.pdf
附表2：六安市残疾人联合会2026年收入总表.pdf
附表3：六安市残疾人联合会2026年支出总表.pdf
附表4：六安市残疾人联合会2026年财政拨款收支总表.pdf
附表5：六安市残疾人联合会2026年一般公共预算支出表.pdf
附表6：六安市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7：六安市残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表.pdf
附表8：六安市残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表.pdf
附表9：六安市残疾人联合会2026年项目支出表.pdf
附表10：六安市残疾人联合会2026年政府采购支出表.pdf
附表11：六安市残疾人联合会2026年政府购买服务支出表.pdf
附表12：六安市残疾人联合会2026年通用资产配置支出表.pdf
附表13：六安市残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
附表14：六安市残疾人联合会2026年项目支出绩效目标表.pdf