六安市残疾人联合会2024年度部门决算

六安市残疾人联合会2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 六安市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市残疾人联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度残疾儿童康复训练项目绩效评价报告

第一部分 六安市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（五）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市残疾人联合会2024年度部门决算包括:单位本级决算和下属事业单位决算，与预算一致。

纳入六安市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表:

第二部分 六安市残疾人联合会2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市六安市残疾人联合会2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1480.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1480.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加805.43万元，增长54.42%，主要原因是上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1480.06万元，其中：财政拨款收入1480.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1480.06万元，其中：基本支出358.52万元，占24.22%；项目支出1121.53万元，占75.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1480.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1480.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加816.53万元，增长55.17%，主要原因是上级转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1415.92万元，占本年支出的95.66%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.91万元，增长57.05%。主要原因一是市本级项目支出增加；二是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1415.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1398.82万元，占98.8%；卫生健康支出（类）支出0.59万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出16.51万元，占1.17%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2735.54万元，支出决算为1415.92万元，完成年初预算的51.76%。决算数小于预算数的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金涉及二次分配，资金由财政统一收回分配至县区。其中:基本支出358.52万元，占25.32%；项目支出1057.39万元，占74.68%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的49.25%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政将该部分资金收回。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为249.93万元，支出决算为298.6万元，完成年初预算的119.47%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效和人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为900.7万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的0.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人康复项目资金涉及二次分配，资金由财政统一收回分配至县区。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的528.1%,决算数大于预算数的主要原因是举办全市首届残疾人体育赛事，资金由财政分配至金安区。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1518.38万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的12.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为803.2万元，支出决算为803.2万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出358.53万元，其中：人员经费336.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入64.14万元，本年支出64.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为55.2万元，支出决算为55.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市残疾人联合会机关运行经费支出21.6万元，比2023年增加11.1万元，增长51.38%，主要原因是差旅费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，六安市残疾人联合会政府采购支出总额0万元其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市残疾人联合会共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1134.84万元。从评价情况看，各项目资金落实到位，实施过程中，管理制度健全，执行有效。各项支出按制度逐层审批把关，项目按要求完成目标，达到预期效果。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

组织对“2024年度六安市残疾人康复工程项目”开展了部门评价，共涉及资金4320.14万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，在市残联指导下，各县（区）残联2024年度积极开展困难残疾人康复工程救助任务，并能够提前超额完成目标。但是2024年也存在个别县区申报审批程序不规范、档案管理有待加强、制度建设尚待健全、资金到位率不高、项目质量管理存在改进空间的问题。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

六安市残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为55.2万元，执行数为55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残儿康复项目实施有效减轻了残疾儿童及其家庭负担，改善了家庭经济状况。发现的主要问题及原因：项目绩效评价的考核指标设计完整性、科学性等方面，有待进一步完善。下一步改进措施：六安市残疾人联合会将不断加强部门预算绩效管理意识，提高预算绩效编制工作质量，不断提升绩效指标设置的科学性、合理性和完整性。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度残疾儿童康复训练项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度残疾儿童康复训练项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度残疾儿童康复训练项目绩效评价报告

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.zip

附件2：2024年度残疾儿童康复训练项目绩效评价报告.zip