六安市档案局（馆）2016年财政决算

一、部门主要职能

根据《档案法》、《安徽省档案条例》、市委“三定方案”的规定，六安市档案局（馆）主要职责是：

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全市档案事业发展计划、规划；监督、指导、协调市直机关单位，各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作；协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案管理科学化、现代化建设。

4、集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

5、科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提高档案管理水平。推进全市档案信息化和数字档案室建设，开发档案信息资源，编辑、公布、出版档案史料，为广大人民群众提供优质高效的档案利用服务。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市档案局（馆）2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，户数未变。

纳入六安市档案局（馆）2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、六安市档案局（馆）2016年度部门决算报表

四、六安市档案局（馆）2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计533.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计533.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加6.04万元，增长1.15%，主要原因：人员工资的调整。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计379.02万元，其中：财政拨款收入374.13万元，占98.71%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入4.89万元，占1.29%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计440.96万元，其中：基本支出262.78万元，占59.59%；项目支出178.19万元，占40.41%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计457.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计457.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1.55万元，增长0.34%，主要原因：人员工资的调整。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入374.13万元，占本年收入的81.73%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.63万元，增长2.36%。主要原因人员工资的调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出436.08万元，占本年支出的95.27%。与2015年相比，财政拨款支出增加50.28万元，增长13.03%。主要原因一是人员工资增加；二是项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为374.13万元，支出决算为436.08万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因人员的增资。其中基本支出257.89万元，占59.14%；项目支出178.19万元，占40.86%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为254.75万元，支出决算为250.44万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出的减少。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为109.93万元，支出决算数为178.19万元，完成年初预算的162.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为2万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

4.教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出257.89万元，其中人员经费250.84万元，主要包括：基本工资47.26万元、津贴补贴45.93万元、奖金42.72万元、社会保障缴费7.59万元、其他工资福利支出0.2万元、离休费6.71万元、退休费50.86万元、抚恤金25.35万元、医疗费0.69万元、住房公积金23.55万元；公用经费7.05万元，主要包括：办公费0.87万元、邮电费0.12万元、差旅费0.54万元、因公出国（境）费2.58万元、会议费0.21万元、公务接待费1.77万元、其他交通费用0.96万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市档案局（馆）2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市档案局（馆）机关运行经费9.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市档案局（馆）政府采购支出总额77.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额77.92万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市档案局（馆）无车辆；无单价50万元以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安市档案局（馆）按照指向明确、合理可行的原则，全年共组织对1个项目（部门整体支出）进行了绩效自评，涉及财政资金366.77万元。部门预算严格按照财政要求，资金使用符合规定，各项工作也取得了很好的社会效益，达到了预期绩效目标。

(九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。