索引号：	/202102-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市砂石管理处	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2021-02-26 08:53
文号：		关键词：	预算公开
名称：	六安市砂石管理处2021年部门预算公开

索引号：	/202102-00001
组配分类：	部门预算
发布机构：	市砂石管理处
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无
发文日期：	2021-02-26 08:53
文号：
关键词：	预算公开
名称：	六安市砂石管理处2021年部门预算公开

六安市砂石管理处2021年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市砂石管理处发布时间：2021-02-26 08:53
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目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.六安市砂石管理处2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安市砂石管理处2021年政府性基金预算收支总表

5. 六安市砂石管理处2021年国有资本经营预算收支总表

6. 六安市砂石管理处2021年收支总体情况表

7. 六安市砂石管理处2021年收入预算总体情况表

8. 六安市砂石管理处2021年支出预算总体情况表

9. 六安市砂石管理处2021年基本支出预算总体情况表

10. 六安市砂石管理处2021年政府采购支出预算表

11. 六安市砂石管理处2021年政府购买服务支出预算表

12. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市砂石管理处2021年项目支出表

14. 六安市砂石管理处2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于成立市城区淠河采砂管理工作领导小组的通知》（六政办秘〔2019〕127号）；六安市城区淠河采砂管理领导组办公室《关于组建市级砂石管理市级联合巡查队伍工作方案》。

六安市砂石管理处主要职责是：用“六安市河砂石统一调运计量单”管理方式对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管，配合协调市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，负责砂石开采企业“六安市河砂石统一调运计量单”的查验和相关业务检查的指导工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市砂石管理处2021年度部门预算包括砂石管理处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益二类事业单位1个,包括六安市砂石管理处）,编制8个（其中：事业编8个）,实有人数26人（其中：在职19人，退休7人）。

三、2021年主要工作任务

1、负责河道采砂管理工作的技术保障；2、负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理；3、负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处违法违规案件；4、处理、回复群众举报和投诉，明确规范接办、交办制度。

第二部分 2021年部门预算表

六安市砂石管理处2021年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市砂石管理处2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 六安市砂石管理处2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5. 六安市砂石管理处2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 六安市砂石管理处2021年收支总体情况表（附表6）

7. 六安市砂石管理处2021年收入预算总体情况表（附表7）

8. 六安市砂石管理处2021年支出预算总体情况表（附表8）

9. 六安市砂石管理处2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 六安市砂石管理处2021年政府采购支出预算表（附表10）

11. 六安市砂石管理处2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 六安市砂石管理处2021年项目支出表（附表13）

14. 六安市砂石管理处2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市砂石管理处2021年财政拨款收支预算1212.95万元，较上年增加310.33万元，增长34%，主要原因：新增砂石征收管理经费。收入来源为：一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：农林水支出1212.95万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市砂石管理处一般公共预算收入1212.95万元，较上年增加310.33万元，增长34%，主要原因是新增砂石征收管理经费。一般公共预算支出1212.95万元，比上年预算数增加310.33万元，增长34%，主要原因是新增砂石征收管理经费。具体情况如下：

（一）“农林水支出”1212.95万元，较上年增加310.33万元，增长34%，主要原因是新增砂石征收管理经费。其中：1、“执法监管”300万元，较上年增加300万元，增加100%，主要原因是新增砂石征收管理经费；2、“其他农业支出”912.95万元，较上年增加10.33万元，增加1%，主要原因是调增薪级工资及相关社保、公积金基数调增等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市砂石管理处2021年一般公共预算基本支出211.3万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出177.43万元，主要包括：基本工资68.82万元、伙食费6.84万元、绩效工资49.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.99万元、职业年金缴费9.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.31万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.25万元。

（二）商品和服务支出27.32万元，主要包括：办公费1万元、水费0.76万元、电费11.48万元、物业管理费4.63万元、会议费0.5万元、公务接待费3.8万元、工会经费1.42万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.7万元。

（三）对个人和家庭的补助6.55万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出6.55万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市砂石管理处2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市砂石管理处2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市砂石管理处2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市砂石管理处2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市砂石管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。砂石管理处2021年收支总预算1212.95万元，较上年增加310.33万元，增长34%，主要原因：新增砂石征收管理经费。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入1212.95，增长原因主要是新增砂石征收管理经费。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年砂石管理处支出预算总额1212.95万元，较上年增加310.33万元，增加34%，主要原因是新增砂石征收管理经费。其中：基本支出211.3万元，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出1001.65万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额1001.65万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1001.65万元。具体项目情况说明如下：

1.聘用人员经费及公用经费项目支出701.65万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排701.65万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于成立市城区淠河采砂管理工作领导小组的通知》（六政办秘〔2019〕127号）；六安市城区淠河采砂管理领导组办公室《关于组建市级砂石管理市级联合巡查队伍工作方案》（2020年4月7日）安排。

项目内容：共701.65万元，其中：①工资福利支出(39人):232.31万元；②社会保障、住房公积金、企业年金(39人): 101.52万元；③伙食补助费（39人）14.04万元；④计提工会经费和基层工会开展各项活动经费26万元；⑤政策性支出297.45万元；⑥综合定额50人（11个在编人员、39个聘用人员）30.33万元。

项目起止时间：2021年-2023年

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出645.32万元；其他商品和服务支出56.33万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 砂石征收管理经费项目支出300万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目内容：共300万元，主要用于砂石征收管理工作经费。

项目起止时间：2021年-2023年

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费18万元、印刷费7万元、差旅费29万元、维修（护）费15.7万元、租赁费15万元、会议费0.5万元、专用材料费18.4万元、劳务费5.2万元、其他交通费60万元、其他商品和服务支出86万元、办公设备购置费45.2万元。

项目政府采购预算金额：146.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算6.8万元，较上年减少1万元，下降12.8%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无变化，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（二）公务接待费支出3.8万元，较上年预算减少1万元，主要原因是严格控制公务接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3万元，较2020年预算无变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

六安市砂石管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市砂石管理处政府采购预算总额146.3万元，其中：政府采购货物预算63.6万元、政府采购服务预算82.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市砂石管理处“解放路明珠广场F3楼五、六层”房屋国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

六安市砂石管理处15辆车由本单位自己管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出1项，资金总额63.6万元，其中：财政预算内拨款安排63.6万元。

具体项目情况说明如下：砂石征收管理经费安排63.6万元，其中：财政预算内拨款安排63.6万元。主要购置：办公桌椅、沙发、空调、文件柜、执法仪、照相机、监控设备、专用材料。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市砂石管理处2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金1001.65万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门/单位预算表（14张）

1.六安市砂石管理处 2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3. 六安市砂石管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4. 六安市砂石管理处2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5. 六安市砂石管理处2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6. 六安市砂石管理处2021年收支总体情况表.PDF

7. 六安市砂石管理处2021年收入预算总体情况表.PDF

8. 六安市砂石管理处2021年支出预算总体情况表.PDF

9. 六安市砂石管理处2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10. 六安市砂石管理处2021年政府采购支出预算表.PDF

11. 六安市砂石管理处2021年政府购买服务支出预算表.PDF