六安市砂石管理处2019年部门预算公开

2019年1月

目　　录

第一部分  六安市砂石管理处基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019年六安市砂石管理处预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门三公经费预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

部门基本概况

一、部门主要职责

根据六安市政府办文件规定，六安市砂石管理处主要职责是：对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：用“六安市河砂石统一调运计量单”管理方式对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管，配合协调市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，负责砂石开采企业“六安市河砂石统一调运计量单”的查验和相关业务检查的指导工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保运转、保民生、保和谐稳定”从严从紧编制各项支出预算。

依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不纳入预算范围。

零基预算原则。人员支出按编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出按轻重缓急核定。

结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构、继续坚持保证重点支出，严格控制一般性支出，做到量入为出、量力而行，收支平衡，合理安排各项支出。

四、部门机构设置和人员情况

六安市砂石管理处由1个本级单位组成,编制8 个（其中：事业编8个）,实有人数26人（其中：在职19人，离休0人，退休7人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市砂石管理处本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市砂石管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市砂石管理处2019年收支总预算1198.24 万元，较上年减少412.51万元，下降 25.6%，主要原因是砂石税费改革。收入来源为：财政拨款（补助）收入；支出包括：农林水事物。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入7003.8万元，部门可支配收入1198.24万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：砂石综合税费收入7000万元。

（2）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：国有资产出租收入3.8万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额1198.24万元，同上年相比减少412.51万元。其中：财政拨款（补助）安排8.47万元，纳入特设户管理的非税收入安排1189.77万元，同上年相比减少412.51　万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少412.51万元，其中：

（1）人员支出减少3.89万元，原因是：人员减少。

（2）定额公用支出减少10.42万元，原因是：减人减资。

（3）项目支出减少398.2万元，原因是：主要是在职人员减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额1048.93万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1048.93万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市砂石管理处本级2019年项目支出安排情况说明

1、聘用人员经费及公用经费760.46万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排760.46　万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共760.46万元，其中①工资福利支出(40人):216.14万元；②社会保障、住房公积金(40人): 103.75万元；③劳务费(劳务派遣人员的工资社保及福利等)(12人): 73.12万元；④商品和服务支出(52人):43.05万元；⑤伙食补助费（40人）14.4万元；⑥计提工会经费和基层工会开展各项活动经费22万元；⑦政策性支出288万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出622.29万元；水费0.24万元；电费6万元；物业管理费5.2万元；劳务费73.12万元；其他商品和服务支出53.61万元。

项目政府采购预算金额：5.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、砂石征收管理经费280万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排280万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共280万元，其中①委托有关乡镇对金、裕两区部分砂石通道实施站点集中监督管理、委托有关县区砂石管理单位利用现有管理平台对途经区域砂石承运车辆实施委托监督管理30万元；②委托裕安区顺河镇、单王乡两个砂石验票点，新建砂石验票点建设经费30万元；③监控线路租赁5万元、淠东乡临时站点租赁2万元、办公网络租赁5万元、淠东乡李三路孟岗站、马头、青山等三个治超卡点办公用房水电等租赁费110万元；④办公楼、砂石查验站点零星工程维修、监控设备等10万元；⑤各站点工作经费、制作标识牌和宣传材料印刷、专用材料费和监控设备购置等20万元；⑥其他交通费（单位15辆车运行维护费用）60万元；⑦文明创建、单位扶贫等工作经费等8万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元；印刷费5万元；差旅费8万元；维修(护)费12万元；租赁费39.2万元；会议费3万元;专用材料费3万元；劳务费0.5万元；委托业务费34万元；其他交通费60万元；其他商品和服务支出81万元；办公设备购置费26.30万元。

项目政府采购预算金额：128.30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫干部生活补助8.47万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排8.47万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共8.47万元，其中①两名扶贫干部、一名下派干部生活补助5.4万元；②市区市区至金寨县票价14.5元，金寨县至西莲村117.4公里，交通费2.88万元、六安至霍山交通费0.19万元，合计3.07万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费3.07万元；生活补助5.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　1040.46万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1040.46万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市砂石管理处2019年财政拨款收支预算1198.24万元，较上年减少412.51万元，主要原因是减人减资。收入来源包括：财政拨款（补助）收入1198.24万元，占 100 %。支出包括：农林水支出1198.24万元，占 100 %。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市砂石管理处2019年一般公共预算收入1198.24万元，较上年减少412.51万元，下降25.6 %，主要原因是市砂石管理处停止代征代缴砂石综合税费，由财政上下级体制划转。一般公共预算支出1198.24万元，比上年预算数减少412.51万元，下降25.6%。主要原因是市砂石管理处停止代征代缴砂石综合税费，由财政上下级体制划转。其中：农林水支出1198.24万元，占 100 %。

具体情况如下：

（一）“农林水事物”2019年预算 1198.24 万元，比2018年预算减少376.82万元，下降23.9%，减少的原因主要是市砂石管理处停止代征代缴砂石综合税费，由财政上下级体制划转。其中，“其他农林水支出”预算1198.24万元，主要用于砂石征收管理经费、聘用人员经费及公用经费、扶贫干部生活补助项目方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市砂石管理处2019年一般公共预算基本支出149.31万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出135.38万元，包括：机关事业单位基本养老保险17.37万元、职业年金缴费6.95万元、基本工资59.07万元、绩效工资27.79万元、伙食补助费6.84万元、其他社会保障费0.86万元、住房公积金10.42万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元。

（二）商品和服务支出13.83万元，包括：福利费0.03万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费3万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出0.7万元、电费0.8万元、水费0.16万元、物业管理费2.8万元、公务接待费4.8万元。

（三）对个人和家庭的补助0.1万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（四）其他资本性支出  0  万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市砂石管理处无政府基金预算安排。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市砂石管理处无社会保险基金安排。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市砂石管理处无国有资本经营预算安排。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市砂石管理处2019年共安排政府采购支出2项，资金总额　133.50万元，其中：财政预算内拨款安排133.50　万元。具体项目情况说明如下：

1、   聘用人员经费及公用经费5.2万元。其中：财政预算内拨款安排5.2万元。

采购目录及数量（类、品、目）：物业管理服务, 采购数量1个。

采购计划实施时间：2019年

2、   砂石征收管理经费128.30万元。其中：财政预算内拨款安排　128.30万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机，采购数量5个；喷墨打印机，采购数量4个；空调机，采购数量2个；环境污染防治设备，采购数量2个；文艺设备，采购数量1个；办公家具，采购数量11个；电信服务，采购数量3个；车辆加油服务，采购数量10个；印刷服务，采购数量1个；物业管理服务, 采购数量5个。

采购计划实施时间：2019年

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2　项，资金总额 104.20　万元，其中：财政预算内拨款安排104.20　万元。具体项目情况说明如下：

1、聘用人员经费及公用经费5.2万元。其中：财政预算内拨款安排5.2万元。

项目性质（目录）：物业服务。

项目内容：物业管理。

购买服务起止时间：2019年1月-12月。

2、砂石征收管理经费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元。

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容：车辆保障。

购买服务起止时间：2019年1月-12月。

3、砂石征收管理经费5万元。其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目性质（目录）：印刷和出版服务。

项目内容：印刷。

购买服务起止时间：2019年1月-12月。

4、砂石征收管理经费34万元。其中：财政预算内拨款安排34万元。

项目性质（目录）：其他政府履职所需辅助性事项。

项目内容：委托砂石管理服务。

购买服务起止时间：2019年1月-12月。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1 项，资金总额26.30　万元，其中：财政预算内拨款安排26.30　万元。具体项目情况说明如下：

1、砂石征收管理经费26.30　万元，其中：财政预算内拨款安排26.30　万元

主要购置：台式计算机，采购数量5个；机房监控设备，采购数量3组；触控一体机多媒体设备，采购数量1组；条码打印机，采购数量4台；空调，采购数量2台；办公桌椅，采购数量10组；会议桌椅，采购数量1组。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市砂石管理处 2019年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算 7.8 万元，较上年减少0.7  万元，下降8.24 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，公务接待费支出预算为 4.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元, 较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 4.8万元，较2018年预算减少 0.2  万元，下降 4 %，增减原因主要是减少接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3 万元，较2018年预算减少 0.5  万元，下降 14.28 %，增减原因主要是节约用车成本，其中：公务用车购置费 0 万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费 3万元，较2018年预算减少0.5  万元，下降 14.28 %，增减原因主要是节约用车成本。

2019年部门机关运行经费安排情况

六安市砂石管理处无机关运行经费安排。

2019年部门国有资产占有使用情况

2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。