智能问答六安市砂石管理处2020年部门预算公开表
| 六安市砂石管理处2020年部门预算表 |
| 目录 |
| 表1 2020年财政拨款收支总体情况表 |
| 表2 2020年一般公共预算支出预算情况表 |
| 表3 2020年一般公共预算基本支出预算情况表 |
| 表4 2020年政府性基金预算收支总表 |
| 表5 2020年国有资本经营预算收支总表 |
| 表6 2020年部门收支总体情况表 |
| 表7 2020年部门收入预算总体情况表 |
| 表8 2020年部门支出预算总体情况表 |
| 表9 2020年部门基本支出预算总体情况表 |
| 表10 2020年部门政府采购支出预算表 |
| 表11 2020年部门政府购买服务支出预算表 |
| 表12 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 表13 2020年项目支出预算绩效目标表 |
| 2020年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入 | 902.62 | 本年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 902.62 | （一）一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 902.62 | （二）外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 0.00 | （三）国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （五）教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （七）文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （八）社会保障和就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十二）城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三）农林水事务 | 902.62 | 902.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十五）资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | ||||||
| 本年收入小计 | 902.62 | 本年支出小计 | 902.62 | 902.62 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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| 2020年部门一般公共预算支出预算情况表 | ||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 902.62 | 194.49 | 708.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 902.62 | 194.49 | 708.13 |
| 21301 | 农业 | 896.14 | 194.49 | 701.65 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 896.14 | 194.49 | 701.65 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表 | ||
| 部门名称：六安市砂石管理处 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 一般公共预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 167.15 |
| 30101 | 基本工资 | 67.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.84 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.91 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.79 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.36 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.24 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.76 |
| 30206 | 电费 | 11.48 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.63 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 合计 | 194.49 | |
| 2020年部门政府性基金预算收支总表 | |||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 注：六安市砂石管理处无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。 |
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| 2020年部门国有资本经营收支总表 | |||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 注：六安市砂石管理处无国有资本经营收支安排，故本表无数据。 |
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| 2020年部门收支总体情况表 | |||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 902.62 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 事业收入 | 六、科学技术 | 0.00 | |
| 经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区 | 0.00 | ||
| 十三、农林水 | 902.62 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入小计 | 902.62 | 本年支出小计 | 902.62 |
| 2020年部门收入预算总体情况表 | |||||||||||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
| 合计 | 902.62 | 0.00 | 902.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 902.62 | 0.00 | 902.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 896.14 | 0.00 | 896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 896.14 | 0.00 | 896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2020年部门支出预算总体情况表 | ||||
| 部门名称： 六安市砂石管理处 |
单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 902.62 | 194.49 | 708.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 902.62 | 194.49 | 708.13 |
| 21301 | 农业 | 896.14 | 194.49 | 701.65 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 896.14 | 194.49 | 701.65 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2020年部门基本支出预算总体情况表 | ||
| 部门名称：六安市砂石管理处 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 167.15 |
| 30101 | 基本工资 | 67.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.84 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.91 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.79 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.36 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.24 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.76 |
| 30206 | 电费 | 11.48 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.63 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 合计 | 388.98 | |
| 表九 | ||||||
| 2020年部门政府采购支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 注：六安市砂石管理处无政府采购支出安排，故本表无数据。 |
||||||
| 表十 | |||||||
| 2020年部门政府购买服务支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 注：六安市砂石管理处无政府购买服务支出安排，故本表无数据。 |
|||||||
| 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 部门名称：六安市砂石管理处 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7.80 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 4.80 |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：公务用车运行费 | 3.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
| 2020年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 聘用人员经费及公用经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 六安市砂石管理处 220001 | 实施单位 | 本单位 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
| 项目资金 （万元）项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 2104.95 | 年度资金总额： | 701.65 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2104.95 | 其中：财政拨款 | 701.65 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标总 体 目 标 |
中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 按照有关规定通过“六安市河砂石统一调运计量单”对两区砂石开采、销售情况实施监管，协调配合市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，并对两区相关业务开展监督检查。 | 按照有关规定通过“六安市河砂石统一调运计量单”对两区砂石开采、销售情况实施监管，协调配合市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，并对两区相关业务开展监督检查。 | |||||||
| 绩 效 指 标绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：该指标不适合本项目 | 数量指标 | 指标1：该指标不适合本项目 | ||||
| 质量指标 | 指标1：资金使用情况、设置明细账情况 | 100% | 质量指标 | 指标1：资金使用情况、设置明细账情况 | 100% | |||
| 时效指标 | 指标1：项目起止时间 | 2020年度-2022年度 | 时效指标 | 指标1：项目起止时间 | 2020年度 | |||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦2104.95万元 | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦701.65万元 | |||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：砂石管理工作开展程度 | 程度较高 | 经济效益 指标 |
指标1：砂石管理工作开展程度 | 程度较高 | ||
| 社会效益 指标 |
指标1：两区砂石开采及销售情况 | 达到1800万元 | 社会效益 指标 |
指标1：两区砂石开采及销售情况 | 达到6000万元 | |||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：砂石管理工作开展满意度 | 90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1：砂石管理工作开展满意度 | 90% | ||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
| 注:此报表数据请单位自行填报 |
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