六安市砂石管理处2020年部门预算公开

六安市砂石管理处

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据六安市政府办文件规定，六安市砂石管理处主要职责是：对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管。

二、部门机构设置和人员情况

六安市砂石管理处2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益二类事业单位1个,包括六安市砂石管理处）,编制19个（其中：事业编19个）,实有人数69人（其中：在职69人）。

三、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是：用“六安市河砂石统一调运计量单”管理方式对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管，配合协调市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，负责砂石开采企业“六安市河砂石统一调运计量单”的查验和相关业务检查的指导工作。

第二部分  2020年部门预算表

六安市砂石管理处2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市砂石管理处2020年财政拨款收支预算902.62万元，较上年减少295.62万元，下降25%，主要原因：机构职能变化。收入来源为：财政拨款（补助）收入；支出按功能分类分为：农林水事务。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市砂石管理处一般公共预算收入902.62万元，较上年减少295.62万元，下降25%，主要原因是：主要原因是机构职能变化。一般公共预算支出902.62万元，比上年预算数295.62万元，下降25%，主要原因是机构职能变化。具体情况如下：

（一）“农林水支出” 902.62万元

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市砂石管理处2020年一般公共预算基本支出194.49万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出167.15万元，主要包括：岗位工资、薪级工资、职业年金、基础性绩效、奖励性绩效、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、伙食费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出27.24万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.10万元，主要包括：其他对个人和家庭支出。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

六安市砂石管理处2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市砂石管理处2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市砂石管理处2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市砂石管理处2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市砂石管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市砂石管理处2020年收支总预算902.62万元，较上年减少295.62万元，下降25%，主要原因：是主要是机构职能变化没有到位。收入来源为：农林水事物。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入6000万元，减少1003万元，原因主要是对金安、裕安两区砂石进行有序定量开采及税费改革等。部门可支配收入902.62万元。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额902.62万元，同上年相比减少295.62万元。其中：财政拨款（补助）安排902.62万元，同上年相比减少295.62万元。各项支出增减原因分析：

2020年财政拨款（补助）安排共减少295.62万元，其中：

（1）人员支出增加31.77万元，原因是：正常调资和五险两金增加。

（2）定额公用支出增加13.41万元，原因是：电费、物业管理费增加。

（3）项目支出减少340.80万元，原因是：主要是机构职能变化没有到位。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目2个，资金总额708.13万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排708.13万元。具体项目情况说明如下：

1. 聘用人员经费及公用经费701.65万元，其中：财政预算内拨款安排701.65万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：“其他工资福利支出”（40人的工资、社保、伙食费、及单位所有人员的政策性支出）、“劳务费” (劳务派遣人员10人的工资社保及福利等)、“其他商品和服务支出”等。

项目起止时间：2020年-2022年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出637，65万元；劳务费61万元；其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 扶贫干部生活补助6.48万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排6.48万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：生活补助(两名扶贫干部生活补助)、其他交通费(市区市区至金寨县票价14.5元，金寨县至西莲村117.4公里)。

项目起止时间：2020年-2022年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费2.88万元；生活补助3.60万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算7.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算增加(减少)0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费支出4.8万元，较上年预算增加(减少)0万元，较2019年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3万元，较上年预算增加(减少)0万元，较2019年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市砂石管理处无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市砂石管理处无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市砂石管理处固定资产总金额2499.57万元，较上年增长8.46万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.04万元、专用设备0万元、其他资产6.42万元。
    单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市砂石管理处2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金701.65万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）