六安市砂石管理处2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市砂石管理处2023年收支总表

2. 六安市砂石管理处2023年收入总表

3. 六安市砂石管理处2023年支出总表

4. 六安市砂石管理处2023年财政拨款收支总表

5. 六安市砂石管理处2023年一般公共预算支出表

6. 六安市砂石管理处2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市砂石管理处2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市砂石管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市砂石管理处2023年基本支出总表

10.六安市砂石管理处2023年项目支出总表

11.六安市砂石管理处2023年政府采购支出表

12.六安市砂石管理处2023年政府购买服务支出表

13.六安市砂石管理处2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市砂石管理处2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《六安市人民政府办公室关于成立市城区淠河采砂管理工作领导小组的通知》（六政办秘〔2019〕127号）；六安市城区淠河采砂管理领导组办公室《关于组建市级砂石管理市级联合巡查队伍工作方案》。

六安市砂石管理处主要职责是：用“六安市河砂石统一调运计量单”管理方式对金安、裕安两区砂石开采、进行监管，配合协调市、区、乡（镇）相关单位对金安区、裕安区砂石资源开采环节进行管理，负责砂石开采企业“六安市河砂石统一调运计量单”的查验和相关业务检查的指导工作。

二、部门预算构成

六安市砂石管理处2023年度部门预算为单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月，六安市砂石管理处实有各类人员64人，其中在职57人、离休0人、退休7人。

（备注：在职人数为在职在编实有人数与员额内聘用人员人数的合计数）

三、2023年度主要工作任务

（一）、负责河道采砂管理工作的技术保障；

（二）、负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、运输等环节进行监督管理；

（三）、负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处违法违规案件；

（四）、处理、回复群众举报和投诉，明确规范接办、交办制度。

第二部分  2023年部门预算表

六安市砂石管理处2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市砂石管理处2023年收支总表（附件表1）

2.六安市砂石管理处2023年收入总表（附件表2）

3.六安市砂石管理处2023年支出总表（附件表3）

4.六安市砂石管理处2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市砂石管理处2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市砂石管理处2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市砂石管理处2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市砂石管理处2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市砂石管理处2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市砂石管理处2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市砂石管理处2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市砂石管理处2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市砂石管理处2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市砂石管理处2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市砂石管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市砂石管理处2023年收支总预算1120.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市砂石管理处2023年收入预算1120.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2022年预算增加98.35万元，增长9.63%，增长原因主要是其他农业农村支出、社会保障和就业支出和住房公积金支出。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市砂石管理处2023年支出预算1120.37万元，较2022年预算增加98.35万元，增长9.63%，增长原因主要是调资及配套的社保缴费支出等。其中，基本支出328.48万元，占29.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出791.89万元，占70.68%，主要用于保障机构日常运转、完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市砂石管理处2023年财政拨款收支预算1120.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1120.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1120.37万元，

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.47万元，占3.97%；农林水支出1053.67万元，占94.04%；住房保障支出22.23万元，占1.99%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加98.35万元，增长9.63%。主要原因：一是调资；二是缴纳社保和住房公积金。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市砂石管理处2023年一般公共预算拨款1120.37万元，较2022年预算拨款增加98.35万元，增长9.63%，主要原因：一是调资；二是调资后增加的社保、职业年金和住房公积金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1120.37万元，占100%；社会保障和就业支出44.47万元，占3.97%；农林水支出1053.67万元，占94.04%；住房保障支出22.23万元，占1.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障（项）2023年预算29.64万元，较2022年预算增加11.19万元，增长60.65%，增长原因主要是调资后养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算14.82万元，较2022年预算增加5.59万元，增长60.57%，增长原因主要是调资后职业年金缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算76.50万元，较2022年预算减少23.50万元，下降23.50%，下降原因主要是“砂石征收管理经费”项目中其他交通费、差旅费、租赁费等费用减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算977.17万元，较2022年预算增加96.67万元，增长10.98%，增长原因主要是调资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.23万元，较2022年预算增加8.39万元，增长60.63%，增长原因主要是调资后住房公积金缴费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市砂石管理处2023年一般公共预算基本支出328.48万元，其中，人员经费286.39万元，公用经费42.09万元。

（一）人员经费286.39万元，主要包括:基本工资78.60万元、奖金56.39万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资50.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.64万元、职业年金缴费14.82万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金22.23万元、退休费17.53万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元等。

（二）公用经费42.09万元，主要包括：办公费4.00万元、水费0.48万元、电费7.91万元、邮电费2.00万元、物业管理费13.13万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费2.40万元、劳务费1.00万元、工会经费4.40万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费3.50万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市砂石管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市砂石管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市砂石管理处2023年预算共安排项目支出791.89万元，较2022年预算减少20.95万元，下降2.58%，下降原因主要是“砂石征收管理经费”项目中其他交通费、差旅费、租赁费等费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 791.89万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市砂石管理处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市砂石管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市砂石管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.90万元，与2022年相比较2022年预算减少1.40万元，下降19.18%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费3.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.40万元，与2022年相比较2022年预算减少1.40万元，下降36.85%，主要原因是节约开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.50万元，与2022年相比持平，主要用于主要用于日常公务用车使用。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平.

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年编制项目绩效目标2个，预算资金791.89万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市砂石管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市砂石管理处无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市砂石管理处固定资产总金额2485.70万元，较上年相比无增减，其中，土地、房屋及构筑物2108.05万元、通用设备349.50万元、专用设备0万元、其他资产28.15万元。

单位没有车改，保留车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市砂石管理处2023年预算报表（14张）

附件1、六安市砂石管理处2023年收支总表.xls

 附件2、六安市砂石管理处2023年收入总表.xls
附件3、六安市砂石管理处2023年支出总表.xls
附件4、六安市砂石管理处2023年财政拨款收支总表.xls
附件5、六安市砂石管理处2023年一般公共预算支出表.xls
附件6、六安市砂石管理处2023年一般公共预算基本支出.xls
附件7、六安市砂石管理处2023年政府性基金预算支出表.xls
附件8、六安市砂石管理处2023年国有资本经营预算支出表.xls
附件9、六安市砂石管理处2023年基本支出总表.xls
附件10、六安市砂石管理处2023年项目支出总表.xls

附件11、六安市砂石管理处2023年政府采购支出表.xls
附件12、六安市砂石管理处2023年政府购买服务支出表.xls
附件13、六安市砂石管理处2023年“三公”经费支出预算表.xls
附件14-1、六安市砂石管理处2023年支出绩效目标表.xls

附件14-2、六安市砂石管理处2023年支出绩效目标表.xls