六安市六安市科学技术协会部门2020年部门预算公开文本

附件1

六安市六安市科学技术协会部门

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、根据中共六安市委办公室（办[2002]66号）文件规定，《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》（六政办秘[2007]26号）文件规定，六安市科学技术协会（简称市科协）机关主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

9、管理所属学会，指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市科学技术协会2020年度部门预算包括六安市科学技术协会部门本级预算和0部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制6个（其中：行政编6个，参公编7个，事业编1个）,实有人数8人（其中：在职8人，离休1人，退休10人）。

三、2020年主要工作任务

1、以科技工作者为根本，努力在服务人才强市战略中展现新作为

(1).强化对科技工作者的思想政治引领。在广大科技工作者中，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传国家、省及我市的人才政策、科技政策、创新政策。

(2).宣传表彰举荐科技工作者。依托各类平台，宣传我市优秀科技工作者；做好国家、省、市级各项表彰的推荐工作。

(3).加强科技后备人才培养。组织参加省及全国各类科技竞赛和科技实践活动；举办六安市青少年科技创新大赛；举办科技辅导员培训班。

(4).多渠道联系服务科技工作者。充分运用科届、网站、微信等平台，加强与科技工作者的网上联系和服务；邀请代表和委员参加科协举办的重大活动等；围绕科技工作者关心的问题开展专题调研，维护科技工作者合法权益。

2、以创新引领为动力，努力在服务创新驱动发展战略中展现新作为

(5).继续实施创新驱动助力工程。争取更多的省创新驱动助力工程项目落地我市，加大力度扶持一批创新驱动助力成效显著的企业科协。

(6).加强学会能力建设。支持市级学会、农技协根据时令举办适用技术培训班；开展学会综合能力评估，打造一批市级示范学会；支持学会、企业等科协组织开展继续教育。

(7).继续组织实施科技助力扶贫工程。组织动员更多的科协组织和科技工作者开展科技助力精准扶贫工作，助力脱贫攻坚。

3、以信息化建设为龙头，努力在服务全民科学素质中展现新作为

(8).认真履行纲要办工作职责。发挥好综合协调作用，加强机关、社区、中小学科普宣传力度，统筹各方力量共同推进我市公民科学素质提升；认真做好市政府对县区政府全民科学素质考核工作。

(9).持续加强科普阵地建设。建设六安火车站智慧科普宣传岗亭，推进科普中国落地应用；以奖代补支持科普e站及科普场馆建设，每个县区不少于2个；开展市级以上科普示范单位和科普带头人评选和推荐工作；更新已建成六安科普画廊（7处）版面2次。

(10).提升科普活动影响力。继续联合举办科学素质知识电视大奖赛；开展中小学生天文活动2次；组织开展临展活动不少于2次；组织开展科普大篷车巡展活动；探索开展创客活动；举办乡村振兴农村适用技术培训班2场；继续开展科普为民惠民行动；开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动；做好第十届中国（芜湖）科博会的参展和组团观摩。

(11).加强科普信息化建设。组织注册科普中国APP科普宣传员，提高科普宣传员传播活跃度，开展优秀科普宣传员评选活动。加强与皖西日报融媒体合作，对重大科普活动进行微信直播、图片报道。

4、以凝聚智慧为重点，努力在服务党和政府科学决策中展现新作为

(12).举办学术交流论坛。引导和支持学会、科技工作者围绕市委市政府重大决策部署和经济社会发展热点问题，深入开展调查研究和交流研讨，至少形成1篇以上建议，供市委市政府和有关部门参考。

(13).及时准确反映科技工作者声音。发挥政协科协界别平台作用，积极参与人民团体协商，推动决策咨询成果进入党政部门决策程序。

5、以强基提能为基础，努力在加强科协组织自身建设中展现新作为

(14).全面加强科协党的建设。强化科协的政治属性，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，严守政治纪律和政治规矩，营造良好政治生态。

(15).积极推进科协组织建设。加强所属学会建设；加强企业、园区、高校科协组织建设，实现市级以上开发区、市属以上高校科协组织全覆盖；吸纳“三长”进入县乡科协领导机构。

(16).锻造本领过硬的干部队伍。认真贯彻落实中央及省委、市委关于激励广大干部新时代新担当新作为决策部署，调动干部的积极性主动性创造性；加强干部培训，深入基层一线，开展调查研究，努力打造一支高素质专业化科协干部队伍。

第二部分  2020年部门预算表

 六安市六安市科学技术协会部门2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市科学技术协会部门2020年财政拨款收支预算1008.9万元，较上年增加344.07万元，增长51.75%，主要原因：科技馆运营经费增加。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出64万元、科学技术支出927.45万元、社会保障和就业支出9.97万元、住房保障支出7.48万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市科学技术协会部门一般公共预算收入1008.9万元，较上年增加344.07万元，增长51.75%，主要原因是科技馆运营经费增加。一般公共预算支出1008.9万元，比上年预算数增加344.07万元，增长51.75%，主要原因是科技馆运营经费增加。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。“一般公共服务支出”2020年预算64万元，比去年增加64万元，增长100%，增加原因是省科协给县的科普活动经费。主要用于科普活动经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）一般行政事务（项）。科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。2020年预算科学技术支出927.45万元。比去年增加273.93万元，增长41.92%。增加原因科技馆2019年底开馆，科技馆运营经费增加。其中“行政运行”121.15万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”135.00万元，主要用于科技馆水电费。“其他科学技术普及”671.30万元，主要用于科普活动经费和科技馆运营管理费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算“社会保障和就业支出”9.97万元，比去年增加2.90万元，增长41.02%。增加主要原因是单位人员增加。主要用于主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算住房保障支出7.48万元，比去年增加3.24万元，增长76.42%。增加主要原因是单位人员增加。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市科学技术协会部门2020年一般公共预算基本支出273.6万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出156.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助18.22万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市科学技术协会部门2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市科学技术协会部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市科学技术协会部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市科学技术协会部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市科学技术协会部门2020年收支总预算1008.9万元，较上年增加344.07万元，增长51.75%，主要原因：科技馆运营经费增加。收入来源为：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出64万元、科学技术支出927.45万元、社会保障和就业支出9.97万元、住房保障支出7.48万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年六安市科学技术协会部门组织收入1008.9万元，部门可支配收入1008.9万元，增长原因主要是科技馆运营经费增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额1008.9万元，同上年相比增加344.07万元。其中：财政拨款（补助）安排1008.9万元，同上年相比增加344.07万元。各项支出增减原因分析：科技馆运营经费增加。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目4个，资金总额735.3万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排671.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排0，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，政府债券收入安排0，转移性收入安排64万元。具体项目情况说明如下：

1.科学技术普及及科技馆运营项目支出616万元，其中：财政预算内拨款安排616万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发〔2003〕17号）文件要求，到“十五五”末，市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元。【2020年安排116万元，人均0.2元】

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和相关规定，政府投资建设的科技馆，年度运营经费应由政府给予保障。《科学技术馆建设标准》规定，科技馆运行经费由“一般费用”【一般费用指人员支出费用、公用支出费用、场馆运行保障支出费用等】和“专项费用”【主要包括专项业务费（展览和展品研发更新、展陈设施设备改造、流动科普设施开发与运行等）、设施修缮费（展品及展陈设施设备维修）、设备购置费】组成。

该项目经专家评审，建议安排630万元，建议：①科普经费130万元；②科技馆运营经费500万元。

项目内容：共计616万元，其中：①科普经费116万元【开展公民科学素质知识学习活动8万元；实施公民科学素质提升活动推广项目10万；举办2020年全国科普日六安主场活动8万元；根据全民科学素质考核要求开展农村少儿爱科学、智爱妈妈行动、科普惠民乡村行等科普活动5万元；参加市三下乡集中示范活动2万元；奖补工作成效明显的市级科普示范单位30万元；举办乡村振兴农村适用技术培训班2场5万元；开展科技助力精准扶贫5万元；与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目编辑制作费用2万元（片源由中国科技馆提供）；更新六安科普画廊（7处）版面4万元；在报纸、新媒体等开展科普宣传3万元；在省级科普示范社区建设科普活动室6个15万元；举办市级青少年科技创新大赛、机器人竞赛等科技竞赛活动和组织参加省级及以上青少年科技竞赛和实践活动费用5万元；举办青少年科技辅导员培训班3万元；奖励在省级以上（含省级）青少年科技创新活动中获奖项目3万元；开展新时代文明实践中心科技志愿服务活动（科学表演秀等进学校、进社区活动）5万元；组织参加芜湖科博会、科普工作会议、知识竞赛活动等3万元。】②科技馆运营经费500万元，用于科技馆运行维护及展教品管理等经费。金额较上年增加主要原因为2020年科技馆正式开馆后运营经费增加。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费24万、差旅费15万元、会议费7万元、培训费10万元、劳务费15万、委托业务费500万元、其他商品和服务支出15万元、专用设备购置30万。 

项目政府采购预算金额：科技馆购买服务500万元，专用设备购置30万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、科协工作经费53.2万元，其中：财政预算内拨款安排53.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17号）、根据《2018年全民科学素质考核实施细则》（皖科协普〔2018〕16号）安排。

项目内容：共计53.2万元。其中：①为科技工作者服务经费17万：开展优秀科技工作者评选表彰活动20人次需2万、走访及慰问科技工作者代表30名需3万、组织科技专家继续教育等工作需2万、全市科协系统业务培训工作10万；②为创新驱动发展服务经费19万：召开全市学会工作会议等需3万、组织实施创新驱动助力工程对取得突出成效的企业补助工作经费需16万元；③围绕市委市政府中心工作与全市产业发展规划和学科发展等举办学术交流活动等10万；④扶贫及创建工作经费等7.2万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费24万、差旅费5万元、会议费3万元、培训费10万元、劳务费6万、其他商品和服务支出5.2万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、驻村扶贫及挂职干部补助2.1万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容：①市科协1人到叶集区平岗街道五里桥村（刘辉）生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）②交通费0.2976万元：六安市到叶集区平岗街道26元，平岗街道到五里桥村5公里，每公里计1元，共计31元*8次*12月=2976元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.3万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

     4、提前下达科普为民惠民行动实施经费64万元

     项目立项依据：根据（皖财教〔2019〕1303号)。

     项目内容：科普为民惠民行动实施经费64万元。

     项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31。

     项目级次：本项目属于本单位支出。

     项目经济科目细化编制为：办公费64万元。

     项目政府采购预算金额：0万。

     项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2.1万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无增减变化情况.主要原因是预算无安排。

（二）公务接待费支出2.1万元，较上年预算无增减变化情况。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无增减变化情况。主要原因是预算无安排。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化情况。公务用车运行维护费0万元，上年预算无增减变化情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市科学技术协会部门机关运行经费安排156.38，包括：福利费0.03万元、工会经费0.72万元、公务用车补贴及运行费6.98万元、会议费5万元、水费15万元、电费120万元、其他商品服务支持1.45万元、办公费 3.1 万元、公务接待费2.1万元、邮电费2万元。较上年增加（减少）137.56，增长（下降）730.92%，主要原因是科技馆水电费。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市科学技术协会部门政府采购预算总额530万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市科学技术协会单位固定资产总金额59.93万元，较上年减少34.04万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.01万元、专用设备28.56 万元、其他资产23.36万元。

机关车改后保留车辆0辆；未车改事业单位车辆0辆。
  单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
  2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市科学技术协会部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金669.2万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF