六安市科学技术协会2017年部门决算情况

六安市科学技术协会2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市科学技术协会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市科学技术协会概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室（ 办[2002]66号）文件规定，《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定，六安市科学技术协会（简称市科协）机关主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

9、管理所属学会，指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

 11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市科学技术协会2017年度部门决算纳入六安市科学技术协会2017年度部门决算编制范围内的单位1个。详细情况见下表：

第二部分 六安市科学技术协会2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入和支出。故本表无数据。

第三部分 六安市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计342.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计338.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加20.17万元，增长6.25%，主要原因：是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计342.76万元，其中：财政拨款收入342.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计338.46万元，其中：基本支出193.16万元，占57.07%；项目支出145.3万元，占42.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计342.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计338.46万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.17万元，增长6.25%，主要原因：是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入342.76万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.17万元，增长6.25%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出338.46万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.87万元，增长4.92%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出338.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.16万元，占51.46%;科普活动项目经费支出140.2万元，占41.42%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占3.32%；农林水（类）支出5万元，占1.48%；住房保障（类）支出7.86万元，占2.32%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.91万元，支出决算为338.46万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是去年结余；二是增加工资和市统一发奖励金。其中:基本支出193.16万元，占50.07%；项目支出145.3万元，占42.93%。具体情况如下：

　　1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.35万元，支出决算为174.16万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金和增加工资。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为130万元，支出决算为145.19万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于预算数的主要原因是。省科学给的科普活动经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.72万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

   4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.84万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的134.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出193.16万元，其中人员经费180.75万元，主要包括：基本工资25.7万元、津贴补贴19.46万元、奖金3.65万元、社会保障缴费12.59万元、伙食补助费2.58万元、其他工资福利支出5.73万元、离休费9.70万元、退休费42.53万元、抚恤金10.40万元、医疗费1.52万元、奖励金24.85万元、住房公积金7.86万元、其他对个人和家庭补助支出2.93万元；公用经费12.41万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费1.46万元、会议费2.61万元、培训费0.15万元、公务接待费1.99万元、工会经费1.07万元、福利费0.04万元、其他商品服务支出2.61万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市科学技术协会机关运行经费支出12.41万元，比2016年减少1.99万元，下降16.04%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市科学技术协会政府采购支出总额11.898万元，其中：政府采购货物支出11.898万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.898万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市科学技术协会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市科学技术协会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的34.02%。评价结果显示，2017年我市全国科普日活动等一批科普宣传活动逐步形成品牌，影响力不断增加,市科协被中国科协评为“2017年全国科普日活动优秀组织单位”，全民科学素质知识电视大赛和科普知识进军营2项活动被评为“2017年全国科普日优秀活动”。市科技馆建设有序推进，采购更新科普大篷车展品22件，开展科普大篷车活动20余场，新建了全市第一所农村小学校园科技馆--金寨县大湾小学校园科技馆，新建社区科普馆3个；在《皖西日报》和《六安新周报》开办“六安科普”专栏，与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目；开通运营“科普六安”微信公众号；在安丰路、行政中心新建科普画廊2处，累计建设科普画廊面积达794平方米；创建“2017－2021年六安市科普示范基地”等科普示范单位35家，创建省级科普示范单位13个；举办“六安市全民科学素质知识电视大赛”，累计5万余人以不同形式参加活动；举办“科普纳凉晚会”150余场，举办秋冬季养鸡技术培训班等农村适用技术培训3次，开展送科技下乡活动6次；印制科普挂历1000册、科普年画25000张，免费发放群众；推动建成科普e站47个，解决科学传播“最后一公里”，科普公共服务能力不断增强。达到了预算绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年，市科协团结带领广大科技工作者及各级科协组织积极持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，开拓进取，积极作为，科学普及、纲要实施、创新驱动、服务科技工作者等各项工作取得新成绩，为幸福六安建设做出了积极贡献。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
　　六安市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为1.99万元，完成预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
　　六安市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.99万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元.具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比无增减情况。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

　　2.公务接待费支出1.99万元, 与2016年度决算相比，增加0.86万元，增长76.11%，增长的原因是科技馆布展,导致公务接待经费增加。2017年六安市科学技术协会国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），398人次（其中外事接待0人次）。主要是用于科技馆布展各省市来人,考察接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
　　3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增减情况。2017年六安市六安市科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市科学技术协会0564-3379808   政务公开电子邮箱：kx0564@163.com