六安市科学技术协会2018年部门预算说明

附件2：

六安市科学技术协会2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市科学技术协会2018年部门预算说明

第一部分  六安市科学技术协会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市科学技术协会部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

六安市科学技术协会2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市科学技术协会主要职责

1、根据中共六安市委办公室（办[2002]66号）文件规定，《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》（六政办秘[2007]26号）文件规定，六安市科学技术协会（简称市科协）机关主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

9、管理所属学会，指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

 11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、六安市科学技术协会2018年主要工作任务

2018年市科协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实履行“四个服务”的工作职能，进一步团结组织广大科技工作者投入到科技、经济、社会发展主战场，为创新驱动发展提供科技服务和智力支持。

一是以表彰举荐优秀科技人才为重点，服务科技人才成长提高。

1.表彰宣传举荐优秀人才。开展2018年度优秀科技工作者、优秀科技辅导员、农村科普带头人等评选活动，表彰一批优秀科技工作者和科普工作者。积极推荐优秀科技人才参加科协系统表彰奖励活动。在皖西日报开辟专栏宣传报道一批优秀科技工作者先进事迹。

2.举办好全国科技工作者日活动。在科技人员集中的地方广泛组织开展形式多样的主题活动，邀请党委政府领导同志看望优秀科技工作者和基层一线科技工作者代表。

3.加强后备科技人才培养。举办2018年六安市青少年科技创新大赛和六安市青少年机器人大赛，提高青少年创新意识和实践能力。积极组织参加2018年省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、气象科普知识竞赛、青少年科学调查体验活动、青少年科技创新成果交流会等科技竞赛和实践活动，提高青少年科学素质。

二、以实施创新驱动助力工程为抓手，服务六安创新驱动发展。

4.贯彻落实《中共六安市委 六安市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型六安的意见》和《安徽省科协关于实施创新驱动助力工程的意见》，继续组织实施创新驱动助力工程，协调组织各级学会为地方企业开展技术服务活动。

三、以贯彻实施科学素质纲要为核心，着力提高公众科学素质。

5.认真贯彻落实《六安市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，履行纲要办职责，协调纲要实施各成员单位开展工作，不断提升我市公民科学素质。

6.组织实施“基层科普行动计划”，继续与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目，与《皖西日报》、《六安新周报》合并开办科普专版；支持科普中国社区e站、校园e站、乡村e站建设工作；开展科技助力精准扶贫工作。

7.加强科普示范体系建设。继续组织开展2018—2022年度全国及省科普示范县（市、区）创建工作，提升基层科普公共服务能力。组织开展省级、国家级科普示范单位推荐申报工作。组织开展市级科普示范单位和农村科普带头人（2018-2022）创建、考核工作。

8.加强科普阵地建设。做好市科技馆布展工作，确保2018年全面开馆。加强与各级科普教育基地、有关学校、社区以及社会科普教育机构合作，共建青少年科技创新中心、青少年机器人工作室、科普活动室等。新建并更新一批科普画廊，兴建1-2处大型科普设施。

9.精心组织好品牌科普活动。深入开展科学素质宣传工作，重点抓好面向四大重点人群的科学教育、普及与推广活动。举办好全国科普日系列活动，创新活动形式，丰富活动内容。与市九三学社联合开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动。开展科普大篷车进校园、进乡村、进社区活动。开展科普纳凉晚会活动。组织开展经常性的送科技下乡活动，推广新技术和新品种。围绕环境保护、防灾减灾、食品安全等社会热点问题，积极参与科技活动周、防灾减灾日、食品安全周等科普宣传活动。

四是以举办高质量学术交流活动为重点，服务党委政府科学决策。

10.围绕全市经济社会发展热点问题开展学术交流活动，为党委、政府决策提供建议。

11.支持指导市科协所属学会自主开展学术交流活动，繁荣学术氛围，促进学科发展。

五是以加强科协机关自身建设为重点，努力建好科技工作者之家。

12.加强科协组织建设。继续推动在科技工作者比较集中的科技企业建立科协组织，推动市属高校建立科协组织。积极搭建基层科协组织交流平台。积极发展市科协团体会员。

13.加强与科协代表、委员的联系。加强对所属学会的指导，做好会员服务工作。

14.加强科协自身建设。加强机关党的建设，为科协事业发展提供强有力的政治保障。持续加强作风建设，重点解决“四风”方面存在的突出问题。深入开展机关效能建设和精神文明建设，打造“学习型、服务型、创新型”科协机关。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十九大精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，牢固树立依法理财理念，认真执行中央和省、市决策部署，积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支持责任和效率意识，拓展绩效管理范围，提高预算管理绩效，不断提高预算编制科学化精细化管理水平

四、部门机构设置和人员情况

六安市科学技术协会机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，六安市科学技术协会本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市科学技术协会部门2018年收支总预算523.61万元，较上年增加 229.7 万元，增长78.15 %，主要原因是：科技馆管理及运行、科普经费增加等。收入来源为：财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入523.61万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0　万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额　523.61　万元，同上年相比增加229.7万元。其中：财政拨款（补助）安排523.61万元，同上年相比增加229.7万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增减229.70万元，其中：

（1）人员支出减少77.21万元，原因是：退休人员工资支出纳入养老金统一发放。

（2）定额公用支出增加1.00万元，原因是：人员增加。

（3）项目支出增加287.10万元，原因是：新增科技馆运营管理经费及第四次代表大会经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出4项，资金总额417.10万元，其中：财政预算内拨款安排417.10万元，。具体项目情况说明如下：

（一）六安是科学技术协会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、科学技术普及及科普大篷车经费315万元，其中：财政预算内拨款安排315万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发【2003】17号）文件要求，到“十五”末，市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元。现已进入“十三五”科时期，我们结合六安实际，拟确定2018年科普经费200万元整，折合人均科普经费0.34元。其中，科学技术普及活动经费130万。 

项目内容：共315万元。其中：1科普大篷车电视栏目2万元；2科普大篷车运行及科普宣传片放映劳务费2万元；3科普画廊建设制作费用及版面制作6万元；4科普资料6万元；5市级基层科普行动计划费用40万元（以奖代补）；6科技助力精准扶贫费用8万元；7乡村科普e站、学校科普e站以、社区科普e建设以及社区乡村科普馆建设费用合计10万元；8全民科学素质行动计划纲要工作经费3万元；9购买科普设施费用15万元；10报纸开设科普宣传栏经费，利用微信、微博、网络开展科普活动，科技活动周、科普日、科普报告会、百名专家进乡村讲科普经费、科技三下乡、科普志愿者活动经费、科技培训等费用及创建经费合计11万元；11科技馆筹备经费4万元；12参加中国科普博览会经费3万元；13科普作品创作、征集及奖励经费2万元；14社区科普大学工作经费2万元；15科技馆运营运行经费190万元，为2018年度运营管理费用。其中：人员工作经费40万元（预计33人每月工资2040元，合计40万元）、水费10万元（每月8仟元左右，合计10万元）、电费140万元（每月11万左右元，合计140万元），（由于2018年6月正式开馆前期仅为试运行，故安排110万元）；16扶贫工作经费5万元；17创建工作经费3万元；全市科普会议等3万。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万、印刷费6万、水费10万、电费140万、差旅费6万元、会议费3万元、培训费6万元、劳务费50万、委托业务费49万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置2万、专用设备购置15万。

项目政府采购预算金额：办公设备购置2万、专用设备购置15万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

2、科协工作经费70万元，其中：财政预算内拨款安排　70万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发【2003】17号）文件要求，到“十五”末，市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元。现已进入“十三五”科时期，我们结合六安实际，拟确定2018年科普经费200万元整，折合人均科普经费0.34元。其中，学会活动经费70万。

项目内容：共70万元。其中：①服务科技工作者经费10万元（开展优秀科技工作者评选表彰活动，在各级媒体宣传优秀科技工作者代表20人次，慰问优秀和困难科技工作者代表30名，组织科技专家休假、疗养等）；②举办市级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等科技竞赛和科技实践活动8万元；③组织参加全国及省级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年科技成果交流会等青少年科技竞赛和实践活动5万元；④开展2018年度优秀科技辅导员评选表彰经费，1万元；奖补青少年科技工作取得突出成绩的中小学校（科普示范学校)，10万元；⑤举办全市科技辅导员培训班，4万元；召开全市学会工作会议等工作会议，2万元。⑥组织实施创新驱动助力工程，对取得突出成效的企业补助工作经费，20万元；⑥围绕市委市政府中心工作、全市产业发展规划、学科发展举办学术交流活动经费10万元。金额较2017年增加的原因是各类科协工作经费增加。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2万、差旅费5万元、会议费5万元、培训费4万元、劳务费5万、委托业务费35万元、其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

3、科协第四次代表大会30万元。

项目立项依据：根据工作需要。

项目内容：共计30万元，主要用于第四次代表大会经费。参照市科协第三次代表大会代表名额数，扣除寿县名额，市科协第四次代表大会代表名额拟定270名。会务人员按代表名额10%确定，27人。会议时间：3天，会议标准：执行《财行2014-254-会议、培训、活动经费管理办法》二类会议标准350元/天/人，所需费用：297人*3天*350元/天/人=31.185万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费30万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

4、驻村扶贫及挂职干部补助2.1万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容：共计2.0976万元，其中：①市科协1人到叶集区平岗街道五里桥村（刘辉）生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）②交通费0.2976万元：六安市到叶集区平岗街道26元，平岗街道到五里桥村5公里，每公里计1元，共计31元*8次*12月=2976元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.3万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市科学技术协会 2018年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　385万元，其中：财政预算内拨款安排　385　万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市科学技术协会2018年财政拨款收支预算 523.61万元，较上年增229.70  万元，主要原因是科技馆管理及运行费用、科普经费增加等。收入来源包括：一般公共预算拨款 523.61 万元，占  100%；政府性基金拨款  0万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %。支出包括：一般公共服务 509.37万元，占97.28 %；社会保障和就业支出 8.90万元，占 1.70%；医疗卫生支出0 万元，占 0%；住房保障支出 5.34万元，占1.02 %。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款  523.61万元，较上年增229.7  万元，主要原因是科技馆管理及运行费用、科普经费增加等。其中：一般公共服务 509.37万元，占97.28 %；社会保障和就业支出 8.90万元，占 1.70%；医疗卫生支出0 万元，占 0%；住房保障支出 5.34万元，占1.02 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算509.37 万元，比2017年预算增230.99   万元，增长82.98  %，增的原因主要是科技馆管理及运行费用、科普经费增加等。其中，“行政运行”预算 106.51 万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算  417.10万元，主要用于科技馆管理及运行费用、科普活动费用等。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算  8.90万元，比2017年预算减 0.82万元，下降   8.43%，增/减原因主要是退休等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 8.90 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算  万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算 5.34 万元，比2017年预算减 0.50 万元，下降 8.57  %，减原因主要是退休等。其中：“住房公积金”预算 5.34 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出  106.51万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出  73.9 万元，包括：基本工资  25.88万元、津贴补贴  13.93万元、绩效工资2.84奖金1.85万元、其他工资福利支出10.66万元、公务员医疗补助1.14万元、养老保险8.90万元、其他社会保障费3.36万元、住房公积金5.34万元。
（二）商品和服务支出19.81万元，包括：福利费0.03万元、工会经费0.51万元、公务用车补贴及运行费4.72万元、会议费5万元、办公费3.9 万元、维修维护费0.5万元、公务接待费2.1万元、邮电费1.6万元、其他商品和服务支出1.45万元。
（三）对个人和家庭的补助  12.8万元，包括：离休费  9.71万元、离休干部医疗费3.07其他对个人和家庭的补助 0.02万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市科学技术协会2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

六安市科学技术协会2018年政府性基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市科学技术协会2018年社保基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

六安市科学技术协会2018年社保基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市科学技术协会2018年国有资本经营收入预算0万元，较2017年没有变化。

六安市科学技术协会2018年国有资本经营支出预算0万元，较2017年没有变化。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市科学技术协会2018年共安排政府采购支出2项，资金总额17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元，。具体项目情况说明如下：

1、科学技术普及及科普大篷车经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

采购目录及数量：专用设备购置：科普展品20件左右。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

2、办公设备购置2万元。财政预算内拨款安排2万元。

采购目录及数量：办公设备购置-电脑和办公桌一批。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出2项，资金总额17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。具体项目情况说明如下：

1、科学技术普及及科普大篷车经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

主要购置：科普展品、专用设备购置、科普展品20件。

2、办公设备购置2万元。其中：财政预算内拨款安排2万元。

主要购置：办公设备购置-电脑和办公桌一批。

   2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市科学技术协会 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算 2.1 万元，较上年没有变化。其中：财政预算内拨款安排　2.1　万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出 2.1万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出  0万元，较2017年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2017年预算没有变化；公务用车运行维护费0 万元，较2017年预算变化。

2018年部门机关运行经费安排情况

六安市科学技术协会2018年部门机关运行经费预算财政拨款共安排19.81万元：其中办公费 3.9万元， 邮电费 1.6万元，会议费5万元，公务接待费2.1万元，工会经费0.51万元，福利费0.03万元，维修维护费0.5万元，公务用车补贴及运行费4.72万元，其他商品和服务支出1.45万元 。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市科学技术协会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市科学技术协会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：科协项目绩效指标表科协工作.xls

附件：科协项目绩效指标表科科学技术普及.xls