六安市科学技术协会2017年部门预算说明

六安市科学技术协会2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市科学技术协会主要职责

1、根据中共六安市委办公室（ 办[2002]66号）文件规定，《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定，六安市科学技术协会（简称市科协）机关主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

9、管理所属学会，指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

 11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、六安市科学技术协会2017年主要工作任务

2017年市科协工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实履行“四个服务”的工作职能，进一步团结组织广大科技工作者投入到科技、经济、社会发展主战场，为创新驱动发展提供科技服务和智力支持。

（一）以表彰举荐优秀科技人才为重点，服务科技人才成长提高。

1.表彰举荐优秀人才。认真做好安徽青年科技奖、安徽优秀科技工作者等奖项的候选人推荐工作。组织开展2017年六安优秀科技工作者评选和第五届六安青年科技奖推荐评选工作。

2.加大宣传工作力度。关注关心我市科技工作者成长，注重挖掘优秀科技工作者先进典型，加强与各新闻媒体合作对先进典型进行广泛宣传。保持与科技工作者密切联系，走访、慰问一批一线优秀科技工作者，积极协调解决科技工作者反映集中的问题。组织开展好全国科技工作者日活动。

3.加强后备人才培养。组织开展第四届六安市青少年科技创新大赛，提高青少年创新意识和实践能力。组织参加省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、青少年创新成果交流会等，力争取得较好成绩。组织开展青少年科学调查体验活动、青少年气象科普知识竞赛等青少年科普活动。

（二）以实施创新驱动助力工程为重点，服务六安创新驱动发展。

4.贯彻落实《中共六安市委 六安市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型六安的意见》和《安徽省科协关于实施创新驱动助力工程的意见》，继续组织实施创新驱动助力工程，协调组织各级学会为地方企业开展技术服务活动。

（三）以贯彻实施科学素质纲要为重点，稳步提升公民科学素质。

5.认真贯彻落实《六安市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，履行纲要办职责，协调纲要实施各成员单位开展工作，不断提升我市公民科学素质。

6.组织实施“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”，积极争取“基层科普行动计划”项目资金，助力美丽乡村和和谐社区建设。

7.加强科普示范体系建设。继续组织开展2016—2020年度全国及省科普示范县（市、区）创建工作，提升基层科普公共服务能力。组织开展省级、国家级科普示范单位推荐申报工作。组织开展市级科普示范单位和农村科普带头人（2017-2021）创建、考核工作。

8.加强科普阵地建设。做好市科技馆布展工作。继续与市广电台联办《科普大篷车》电视栏目，与《皖西日报》、《六安新周报》合并开办科普专版。加强与各级科普教育基地、有关学校、社区以及社会科普教育机构合作，共建青少年科技创新中心、青少年机器人工作室、科普活动室等。

9.精心组织好品牌科普活动。深入开展科学素质宣传工作，重点抓好面向五大重点人群的科学教育、普及与推广活动。举办好全国科普日活动，创新活动形式，丰富活动内容。与市九三学社联合开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动。开展科普大篷车进校园、进乡村、进社区活动。开展科普纳凉晚会活动。组织开展经常性的送科技下乡活动，推广新技术和新品种。围绕环境保护、防灾减灾、食品安全等社会热点问题，积极参与科技活动周、防灾减灾日、食品安全周等科普宣传活动。

（四）以举办高质量学术交流活动为重点，服务党委政府科学决策。

10.围绕全市经济社会发展热点问题开展学术交流活动，为党委、政府决策提供建议。

11.支持指导市科协所属学会自主开展学术交流活动，繁荣学术氛围，促进学科发展。

（五）以加强科协机关自身建设为重点，努力建好科技工作者之家。

12.加强科协组织建设。继续推动在科技工作者比较集中的科技企业建立科协组织，推动市属高校建立科协组织。积极搭建基层科协组织交流平台。积极发展市科协团体会员。

13.加强与科协代表、委员的联系。加强对所属学会的指导，做好会员服务工作。

14.加强科协自身建设。加强机关党的建设，为科协事业发展提供强有力的政治保障。持续加强作风建设，重点解决“四风”方面存在的突出问题。深入开展机关效能建设和精神文明建设，打造“学习型、服务型、创新型”科协机关。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，牢固树立依法理财理念，认真执行中央和省、市决策部署，积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支持责任和效率意识，拓展绩效管理范围，提高预算管理绩效，不断提高预算编制科学化精细化管理水平

四、部门机构设置和人员情况

六安市科学技术协会机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策六安市科学技术协会本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

说明：我单位领导是副厅级25000元

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市科学技术协会部门2017年收支总预算293.91万元，较上年增长11.35%，主要增加的原因是（1）人员支出增加 1.98万元，原因是：在职、离退休增加工资。

（2）定额公用支出减少2.1万元，原因是：公务用车补贴、公务接待减少。

（3）项目经费增加30万。原因科普经费增加。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0 万元，部门可支配收入293.91万元，具体情况如下表

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元 。

（3）罚没收入0万元 。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元 。

（5）捐赠收入0万元 。

（6）政府住房基金收入0万元 。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元 。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元 。

（9）政府性基金收入0万元 。

（10）国有资本经营预算收入0万元 。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额293.91万元，同上年相比增加29.96万元。其中：财政拨款（补助）安排293.91万元，同上年相比增加29.96万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增减29.96万元，其中：

（1）人员支出增加 1.98万元，原因是：在职、离退休增加工资。

（2）定额公用支出减少2.1万元，原因是：公务用车补贴、公务接待减少。

（3）项目支出增加 30万元，原因是：科普经费增加。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额130万元，其中：财政预算内拨款安排130万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0  万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0　万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市科学技术协会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、科学技术普及及科普大篷车经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发【2003】17号）、《科普大篷车》电视栏目协议书。科普经费按人均0.3元计算应174万元，2017年安排100万元。

项目内容：共计100万元。其中：①科普大篷车电视栏目2万元；②科普大篷车运行及科普宣传片放映劳务费4万元；③科普画廊建设制作费用及版面制作8万元；④科普资料7万元；⑤市级基层科普行动计划费用38万元，以奖代补，用于示范社区社区、学校、基地、农技协、带头人（按照60%奖补比例，单位28个，每个奖励1.2万元合计33.6万元；个人8个每人2仟元计1.6万元；其他2.8万元）；⑥全民科学素质行动计划纲要6万元；⑦购科普大篷车展品10万元；⑧报纸开设科普宣传栏经费25万元，利用微信、微博、网络开展科普活动，科技活动周、科普日、科普报告会、百名专家进乡村讲科普经费、科技三下乡等。

项目起止时间：2017年1月到2017年12月

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2万、印刷费7万、差旅费6万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费6万、委托业务费53万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置2万、专用设备购置10万。

项目政府采购预算金额：12万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、科技工作者表彰及学术交流30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

     项目立项依据：根据《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发【2003】17号）安排执行《中国科学技术协会章程》，切实履行科协组织“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为公民科学素质提高服务、为党委政府科学决策服务”工作定位，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高。一、为科技工作者服务经费。1.表彰宣传优秀科技工作者（开展第五届“六安青年科技奖”评选表彰活动；组织推荐省优秀科技工作者、省青年科技奖候选人，大力宣传优秀科技工作者；慰问一批有突出贡献的优秀科技工作者和困难科技工作者）；2.后备科技人才培养（举办市级青少年科技创新大赛；组织参加全国及省级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、HTC计算机表演赛、青少年科技成果交流会等青少年科技竞赛和实践活动；表彰在省级以上科技竞赛中获奖的科技辅导员和参赛选手；对开展青少年科技工作取得突出成绩的中小学校、社会机构进行奖补。）

项目内容：共计30万元。其中：①组织参加全国及省级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、HTC计算机表演赛、青少年科技成果交流会等青少年科技竞赛和实践活动7万元；②表彰在省级以上科技竞赛中获奖的科技辅导员和参赛选手、青少年科技工作取得突出成绩的中小学校、社会机构进行奖补10万元；②实施创新驱动助力工程10万元；③科协专题调研活动3万元。

项目起止时间：2017年1月到2017年12月

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万、差旅费4万元、会议费2万元、劳务费3万、委托业务费17万元、其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市科学技术协会 2017年编制预算绩效目标的项目共　1个，资金总额　100万元，其中：财政预算内拨款安排　100　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，非税收入专户核拨收入安排　0　万元，纳入特管理的其他非税收入安排　0　万元，政府性基金安排 0  万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排　0　万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市科学技术协会 部门2017年财政拨款收支预算 293.91万元，较上年增29.96  万元，主要原因是项目经费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款 293.91 万元，占100  %；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %。支出包括：一般公共服务278.35 万元，占 94.71%；社会保障和就业支出 9.72万元，占3.3 %；医疗卫生支出 0万元，占 0%；住房保障支出 5.84万元，1.99占 %。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市科学技术协会部门2017年一般公共预算财政拨款 293.91 万元，较上年增29.96 万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共服务 278.38 万元，占  94.71%；社会保障和就业支出 9.72万元，占3.3 %；住房保障支出  5.84万元，占1.99 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算 293.91万元，比2016年预算增29.96 万元，增长11.35  %，增减的原因主要是科普经费增加。其中，“行政运行”预算 163.91 万元，主要用于科协机关预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算130万元，主要用于科学技术普及及科普大篷车经费；科技工作者表彰及学术交流。

（二）“住房保障支出”2017年度预算  5.84万元，比2016年预算增0.79 万元，增长/下降 15.64  %，增原因主要是增加一人等。其中：“住房公积金”预算 5.84 万元，主要用于科协机关预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 六安市科学技术协会部门2017年一般公共预算基本支出163.91万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出70.75万元，包括：基本工资26.5万元、绩效工资3.01万元、津贴补贴19.12万元、机关事业单位基本养老保险9.72万元、奖金1.97万元、其他工资福利支出6.72万元、其他社会保障3.71万元。

（二）商品和服务支出19.35 万元，包括：办公费 1.5万元， 邮电费 1.4 万元，印刷费0.5万元，会议费5万元，差旅费 1万元，公务接待费2.1万元，工会经费0.58万元，福利费0.03万元，维修维护费0.6万元，公务用车补贴及运行费6.64万元 。 

（三）对个人和家庭的补助73.81万元，包括：离休费 9.23 万元、退休费 54.46 万元、医疗费4.26万元、住房公积金5.84万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安市科学技术协会2017年政府性基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安市科学技术协会2017年政府性基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安市科学技术协会2017年社保基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安市科学技术协会2017年社保基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市科学技术协会2017年国有资本经营收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安市科学技术协会2017年国有资本经营支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市科学技术协会2017年共安排政府采购支出2项，资金总额12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，财政预算内拨补办案补助收入安排万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科学技术普及及科普大篷车经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：专用设备购置：科普展品15件左右。

采购计划实施时间：2017年1月至2017年12月。

2、办公设备购置2万元。财政预算内拨款安排2万元。

采购目录及数量：办公设备购置：电脑和办公桌。

采购计划实施时间：2017年1月至2017年12月。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

2017年六安市科学技术协会未安排政府购买服务，较2016年没有变化。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0 万元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科学技术普及及科普大篷车经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：科普展品、专用设备购置、科普展品15件左右。

2、办公设备购置2万元。财政预算内拨款安排2万元。

主要购置：办公设备购置：电脑和办公桌。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、XXX部门 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算 2.1 万元，较上年减 0.5 万元，下降 19.23%。其中：财政预算内拨款安排　2.1　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2016年预算没有变化。

（二）公务接待费支出 2.1万元，较2016年预算增减0.5万元，下降 19.23 %，增减原因主要是在经费使用上贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较2016年没有变化，其中：公务用车购置费 0 万元，较2016年没有变化；公务用车运行维护费 0万元，较2016年没有变化。

2017年部门机关运行经费安排情况

六安市科学技术协会2017年部门机关运行经费预算财政拨款共安排19.35万元：其中办公费 1.5万元， 邮电费 1.4 万元，印刷费0.5万元，会议费5万元，差旅费 1万元，公务接待费2.1万元，工会经费0.58万元，福利费0.03万元，维修维护费0.6万元，公务用车补贴及运行费6.64万元 。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市科学技术协会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市科学技术协会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。