索引号：	/202402-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市政协办	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-02-05 10:41
文号：		关键词：
名称：	中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年部门预算

索引号：	/202402-00001
组配分类：	部门预算
发布机构：	市政协办
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无
发文日期：	2024-02-05 10:41
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名称：	中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年部门预算

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年部门预算

浏览次数：信息来源：市政协办发布时间：2024-02-05 10:41
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中国人民政治协商会议安徽省

六安市委员会办公室

2024年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市政协办公室2024年收支总表

2. 六安市政协办公室2024年收入总表

3. 六安市政协办公室2024年支出总表

4. 六安市政协办公室2024年财政拨款收支总表

5. 六安市政协办公室2024年一般公共预算支出表

6. 六安市政协办公室2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市政协办公室2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市政协办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市政协办公室2024年基本支出总表

10.六安市政协办公室2024年项目支出总表

11.六安市政协办公室2024年政府采购支出表

12.六安市政协办公室2024年政府购买服务支出表

13.六安市政协办公室2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市政协办公室2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是：

（一）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

（二）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

（七）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

（八）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

（九）承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市政协办公室2024年度部门预算为六安市政协办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市政协办公室实有各类人员73人，其中在职45人、离休0人、退休28人。

三、2024年度主要工作任务

2024年度主要工作任务：推动思想政治引领要有新加强；围绕中心服务大局要有新作为；发挥统战组织功能要有新提升；深化协商议事实践要有新探索；推动政协事业发展要有新干劲。

第二部分 2024年部门预算表

六安市政协办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市政协办公室2024年收支总表（附件表1）

2.六安市政协办公室2024年收入总表（附件表2）

3.六安市政协办公室2024年支出总表（附件表3）

4.六安市政协办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市政协办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市政协办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市政协办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市政协办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市政协办公室2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市政协办公室2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市政协办公室2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市政协办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市政协办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市政协办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市政协办公室2024年收支总预算1734.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市政协办公室2024年收入预算1734.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加25.35万元，增长1.48%，增长原因主要是单位部分职业年金做实和新增退休人员。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市政协办公室2024年支出预算1734.48万元，较2023年预算增加25.35万元，增长1.48%，增长原因主要是单位部分职业年金做实和新增退休人员。其中，基本支出1135.56万元，占65.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出598.92万元，占34.53%，主要用于召开市政协全体会议、常委会议、对口协商会等各类会议，组织委员参加视察、调研、学习培训等各类活动，开展提案征集、审查立案、交办、督查以及社情民意信息征集、编印、督办等各项工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市政协办公室2024年财政拨款收支预算1734.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1536.48万元，占88.58%；社会保障和就业支出132.00万元，占7.61%；住房保障支出66.00万元，占3.81%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市政协办公室2024年一般公共预算拨款1734.48万元，较2023年预算拨款增加25.35万元，增长1.48%，主要原因：一是单位部分职业年金做实；二是新增退休人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1536.48万元，占88.58%；社会保障和就业支出132.00万元，占7.61%；住房保障支出66.00万元，占3.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算937.56万元，较2023年预算增加17.94万元，增长1.95%，增长原因主要是新增退休人员。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算262.72万元，较2023年预算减少7.28万元，下降2.70%，下降原因主要是财政压减开支。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算161.67万元，较2023年预算减少15.33万元，下降8.66%，下降原因主要是财政压减开支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算174.53万元，较2023年预算减少14.47万元，下降7.66%，下降原因主要是财政压减开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算88.00万元，较2023年预算增加0.28万元，增长0.32%，增长原因主要是缴费基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算44.00万元，较2023年预算增加44.00万元，增长100.00%，增长原因主要是单位部分职业年金做实。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.00万元，较2023年预算增加0.21万元，增长0.32%，增长原因主要是缴费基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市政协办公室2024年一般公共预算基本支出1135.56万元，其中，人员经费949.81万元，公用经费185.75万元。

（一）人员经费949.81万元，主要包括:基本工资233.45万元、津贴补贴117.84万元、奖金190.95万元、伙食补助费16.20万元、绩效工资7.74万元、机关事业单位基本养老保险费88.00万元、职业年金缴费44.00万元、职工基本医疗保险缴费26.44万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金66.00万元、医疗费10.81万元、其他工资福利支出17.68万元、退休费115.30万元、生活补助4.80万元、医疗费补助7.35万元、其他对个人和家庭的补助2.41万元等。

（二）公用经费185.75万元，主要包括：办公费61.90万元、邮电费10.00万元、差旅费8.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费4.00万元、培训费10.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费5.00万元、工会经费10.98万元、福利费0.18万元、其他交通费用45.89万元、其他商品和服务支出6.80万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市政协办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市政协办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市政协办公室2024年预算共安排项目支出598.92万元，较2023年预算减少37.08万元，下降5.83%，下降原因主要是财政压减开支。主要包括：本年财政拨款安排598.92万元（其中，一般公共预算拨款安排598.92万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市政协办公室2024年预算安排政府采购支出43.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长7.5%，增长原因主要是采购办公设备。其中，一般公共预算安排43.00万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市政协办公室2024年预算安排政府购买服务支出50.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长25.00%，增长原因主要是编印出版文史资料。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市政协办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算24.00万元，较2023年预算减少6.00万元，下降20.00%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费24.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算24.00万元，与2023年相比较2023年预算减少6.00万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，压减开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-委员活动、视察、培训等经费”项目。

（1）项目概述。主要用于组织政协委员参加调研、考察、视察以及培训等活动，注重培养协商民主专业能力，准确把握履职方式方法，切实加强委员履职能力建设。

（2）立项依据。年度工作任务、《中共六安市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（六发〔2020〕7号）等。

（3）实施主体。六安市政协办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。发放委员履职补助经费；组织界别活动；组织住六安省政协委员视察；组织资政会、专题常委会、对口协商会调研考察；组织专委会视察；组织参加委员履职能力培训班、政协委员及政协干部能力专项培训班等。

（6）年度预算安排。财政拨款248.72万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。为政协委员履职提供必要保障，进一步发挥政协专门协商机构作用。

2.“专项会议费-政协会议经费”项目。

（1）项目概述。主要用于组织市政协各参加单位、广大政协委员通过全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等形式，紧扣党政中心工作和群众关注关切，深入调查研究，向市委、市政府提交建议案、专项建议等。

（2）立项依据。年度工作任务、《中共六安市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（六发〔2020〕7号）等。

（3）实施主体。六安市政协办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。组织召开市政协六届三次全会经费；组织召开常委会、资政会、专题协商会、专委会会议等。

（6）年度预算安排。财政拨款161.67万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。向委员报告政协工作、听取委员意见建议、审查委员提案，为我市发展建言献策。

3.“专项业务费-参政议政经费”项目。

（1）项目概述。主要用于组织开展“六安商量”活动、提案督查督办、征集编印社情民意信息等，发挥政协委员主体作用，助力解决基层治理难点热点和民生热点问题，提升凝聚共识实效。

（2）立项依据。年度工作任务、《中共六安市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（六发〔2020〕7号）等。

（3）实施主体。六安市政协办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。“六安商量”活动；提案督查督办；编印履职成果汇编；编印出版文史资料；参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会；专项报刊征订；书画研究院活动等。

（6）年度预算安排。财政拨款174.53万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。围绕党委、政府中心工作，群众热点问题建言献策，提高参政议政、民主监督能力。

4.“运转维护费-公务接待费”项目。

（1）项目概述。主要用于配合做好全国政协、省政协和其他省市政协来六安开展的调研视察等活动，拓展对外交往空间，深化区域合作交流。

（2）立项依据。部门主要职责。

（3）实施主体。六安市政协办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。接待各级政协来六安考察、调研、学习等。

（6）年度预算安排。财政拨款14.00万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象。

（二）机关运行经费。

2024年六安市政协办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算182.75万元，较2023年减少1.23万元，增下降0.67%，下降主要原因是减少在职人员。

（三）政府采购情况。

2024年六安市政协办公室政府采购预算总额43.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市政协办公室固定资产总金额262.83万元，较上年增加2.14万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备212.57万元、专用设备2.49万元、其他资产47.77万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市政协办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款598.92万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。