原六安市地方志办公室2019年部门预算说明

原六安市地方志办公室2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

原六安市地方志办公室2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕68号件规定，原六安市地方志办公室主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

（二）指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作，并负责对其志稿的审查。

（三）负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

（四）负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

（五）组织历代旧志点校整理。

（六）负责地情资料（方志资源）开发利用。

（七）组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

（八）负责地方志工作的信息化建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

（二）指导协调县区、乡镇村及市直部门和单位编纂、续修志书工作，并负责对其志稿的审查。

（三）组织编纂《六安年鉴2019》。

（四）负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

（五）组织历代旧志点校整理。

（六）负责地情资料（方志资源）开发利用。

（七）组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

（八）负责地方志工作的信息化建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会和十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

原六安市地方志办公室由市方志办本级和0个二级单位组成，实有人数12人（其中：在职7人，退休5人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，原六安市地方志办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，原六安市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。原六安市地方志办公室2019年收支总预算293.63万元，较上年减少7.02万元，下降2.33%，主要原因是：工资福利支出、编印工作经费减少。收入来源为：财政拨款；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入293.63万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额293.63万元，同上年相比减少7.02万元。其中：财政拨款（补助）安排293.63万元，同上年相比减少7.02万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减7.02万元，其中：

（1）人员支出减少1.65万元，原因是：员额内聘用人员减少1人。

（2）定额公用支出减少0.37万元，原因是：员额内聘用人员减少1人使得公用经费减少。

（3）项目支出减少5万元，原因是：编印工作经费缩减。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额172.13万元，其中：财政预算内拨款安排172.13万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）原六安市地方志办公室本级2019年项目支出安排情况说明

1、编印工作经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共40万元，其中：①《六安年鉴》采编和出版印刷20万元；②《六安大事记》采编和出版印刷10万元；③地情资料征集与利用采编和出版印刷2万元（地方历史与现状的总体情况）；④创建工作经费3万元；⑤扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、印刷费10万元、差旅费5万元、其他商品与服务支出15万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市方志馆室内装修维护工程30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共计30万元，主要用于新馆布展、装修和维护。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元、 其他商品与服务5万元、大型修缮20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、乡镇志名村志编纂奖补项目100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》（六政办秘〔2016〕92号）。

项目内容：共计100万元。为深入贯彻《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》，经市政府同意，决定在全市开展乡镇志、名村志编纂工作。该项目安排五年完成（2017年-2021年），全市131个乡镇，每个乡镇至少配备一个村，总计至少262个乡镇村，2017年已编纂30个乡镇村，2018编纂50个乡镇村，2019年计划编纂50个乡镇村，凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补2万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2万元，差旅费2万元，会议费6万元，其他商品和服务支出90万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.13万元，其中：财政预算内拨款安排2.13万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共计2.13万元，其中①市方志办扶贫干部1人，生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.33万元：六安市到叶集区平岗街道30元，平岗街道到五里桥村4公里，1公里1元，共计34元*8次*12月=3264元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.33万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额177.13万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1个，涉及财政预算内拨款安排100万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额　100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

原六安市地方志办公室2019年财政拨款收支预算293.63万元，较上年减少7.02万元，主要原因是工资福利支出、编印工作经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款293.63万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务275.92万元，占93.97%；社会保障和就业支出11.07万元，占3.77%；住房保障支出6.64万元，占2.26%。

2019年部门一般公共预算安排情况

原六安市地方志办公室2019年一般公共预算收入293.63万元，较上年减少7.02万元，下降2.33%，主要原因是工资福利支出、编印工作经费减少。其中：一般公共服务275.92万元，占93.97%；社会保障和就业支出11.07万元，占3.77%；住房保障支出6.64万元，占2.26%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算275.92万元，比2018年预算减少7.47万元，下降2.64%，减少的原因主要是相关工资福利支出减少、编印工作经费减少。其中，“行政运行”预算121.50万元，主要用于保障办机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算172.13万元，主要用于《六安年鉴》（2018年）和地情资料编印工作；市方志馆网馆库建设；乡镇志名村志编纂。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算11.07万元，比2018年预算减少0.28万元，下降2.59%，减少原因主要是人员减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.07万元，主要用于办机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算6.64万元，比2018年预算减少0.17万元，下降2.63%，增减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算6.64万元，主要用于办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

原六安市地方志办公室2019年一般公共预算基本支出121.50万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出104.16万元，包括：公务员医疗补助1.66万元、机关事业单位基本养老保险11.07万元、基本工资32.82万元、奖金2.73万元、津贴补贴19.81万元、其他工资福利支出25.27万元、其他社会保障费4.16万元、住房公积金6.64万元。

（二）商品和服务支出15.97万元，包括：福利费支出0.02万元、工会经费支出0.63万元、公务用车补贴及运行费6.32万元、会议费2.5万元、 其他商品服务支出0.5万元、综合定额费用(行政)6万元。

（三）对个人和家庭的补助1.37万元，包括：离退休干部医疗费0.76万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元， 生活补助0.6万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

原六安市地方志办公室2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

原六安市地方志办公室2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

原六安市地方志办公室2019年社保基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

原六安市地方志办公室2019年社保基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

原六安市地方志办公室2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年没有变化。

原六安市地方志办公室2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，原六安市地方志办公室2019年共安排政府采购支出2项，资金总额30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、年鉴招标印刷10万元，其中：财政预算内拨款安排10元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务10万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、市方志馆室内装修维护工程20万元，其中：财政预算内拨款安排20元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：室内装修维护工程1次20万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2项，资金总额30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、年鉴招标印刷10万元，其中：财政预算内拨款安排10元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质：公开招标

项目内容：六安年鉴、大事记编辑印刷

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、市方志馆装修工程20万元，其中：财政预算内拨款安排20元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质：公开招标

项目内容：方志馆新馆装修布展。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、原六安市地方志办公室部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.5万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排1.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算没有变化。

（二）公务接待费支出1.5万元，较2018年预算没有变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算没有变化。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年原市地方志办机关运行经费安排15.97万元，其中：基本支出15.97万元，项目支出0万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市地方志办公室单位固定资产总金额87.58万元，较上年增加24.87万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.78万元、专用设备0万元、其他资产50.80万元。

机关车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。           

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。