中共六安市委党史研究室2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中共六安市委党史研究室主要职责

根据中共六安市委（办〔2002〕87号）文件规定，中共六安市委党史研究室主要职责是：

1、贯彻落实中央党史工作领导小组、省委、市委关于党史工作的方针、政策；主管、组织、协调全市党史工作；制定全市党史工作规划和计划，指导并负责组织实施全市党史资料的征集、整理、研究和编写、审定工作。

2、编写六安地方史、大事记、人物传记，协助组织部门编写组织史，审核与党史有关的书刊。

3、开展地方党史专题和党史党建理论的研究，组织全市党史的学术活动，并负责对全市党史工作人员的培训。

4、开展党的历史和党的优良传统教育宣传工作，运用党史资料和党史研究成果为市委、市政府处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，总结历史经验为现实服务。

5、承担市委、市政府和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、中共六安市委党史研究室2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、开展《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）的编写和出版工作，准备征编《中国共产党六安地方史》第三卷的资料专题；

2、编辑出版《口述六安（第三册）》；

3、编辑出版《皖西党史资料辑要（第六册）》；

4、加强党史资料抢救性整理、开发和利用，推动党史资料征集保管和电子触摸查询系统实施；

5、继续抓好党史宣讲活动，开展“领导干部党史教育日”活动，推动党史教育进机关、进学校、进企业、进社区，开展党史书籍赠阅活动；

6、开展重大党史事件、重要人物纪念活动；

7、开展与六安籍老将军、老首长、老红军和历史名人及其后代联谊活动；

8、加强革命遗址的保护、利用和开发，推动红色旅游发展；

9、充分发挥党史联络员作用，继续加强党史工作队伍建设；

10、继续做好六安市新四军历史研究会工作，开展市新研会换届和办公地搬迁工作；

11.做好机关各种创建、扶贫选派等工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中和六中全会精神为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委党史研究室由室本级和 0 个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，中共六安市委党史研究室本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委党史研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党史研究室部门2017年收支总预算232.35万元，较上年增加20.21万元，增长9.5%，主要原因是单位2016年经市直公务员遴选考试新增1名工作人员及相关制度调整引起的人员等相关经费增加。收入来源为：财政拨款收入232.35万元；支出包括：一般公共服务支出212.01万元、社会保障和就业支出12.71万元、住房保障支出7.63万元等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入232.35万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额232.35万元，同上年相比增加20.21万元。其中：财政拨款（补助）安排232.35万元，同上年相比增加20.21万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加20.21万元，其中：

（1）人员支出增加10.18万元，原因是：一是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员；二是工资制度改革引起人员增资；三是提高了日常效能标准。

（2）定额公用支出增加4.03万元，原因是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得公用经费增加。

（3）项目支出增加6万元，原因是根据《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》六办发[2016]19号工作安排，利用2年时间建成六安党史自动查询系统，较2016年新增了1个项目。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出3项，资金总额46万元，其中：财政预算内拨款安排46万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    （一）中共六安市委党史研究室部门本级2017年项目支出安排情况说明

    1、文史资料购置及党史征编经费23 万元，其中：财政预算内拨款安排23 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0　万元。

    项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强和改进新形势下党史工作的意见》六发〔2011〕11号、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》六办发〔2016〕19号、市委三届35次、108次常委会会议纪要和《关于深入开展城乡基层党组织结对共建活动的通知》（六办发〔2012〕3号）,省委办公厅、省政府办公厅《关于做好选派第六批优秀年轻党员干部到村任职工作的通知》（厅〔2014〕22号）等文件和市直工委党建工作。

    项目内容：共23万元，其中：①开展《中国共产党六安地方史三卷》专题资料征集的启动、征集整理和编撰工作；②党史图书资料购置及资料信息化所需设备家具购置、六安党史网升级和改造；③收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关六安党史的信息资料；④着力做好《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）的编写和出版工作；⑤开展党史知识与党史工作培训及乡镇街党史联络员培训。

    项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：本项目共23万元，具体细化为：办公费2万元、印刷费8万元、邮电费1万元、差旅费4万元、培训费3万元、其他交通费1万元、其他商品服务支出3万元、办公设备购置1万元。

    项目政府采购预算金额：9万元，主要包括办公设备购置1万元和党史书籍出版印刷费8万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2、红军后代联谊、党史纪念活动和新研会经费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强和改进新形势下党史工作的意见》六发〔2011〕11号、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》六办发〔2016〕19号和市委三届108次常委会会议纪要。

    项目内容：共12万元，其中：①开展与六安籍老将军、老首长、老红军和历史名人及其后代联系活动；②开展重要党史人物和重大党史事件纪念系列活动和党史图片展，编辑出版重大党史事件和重要党史人物相关《纪念文集》等。③新研会活动经费。2017年开展六安市新四军历史研究会的换届工作；节日慰问新四军老战士，接待外来新四军老战士及其后代和新四军研究人员。

    项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：本项目共12万元，具体细化为：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费2万元、会议费1万元、劳务费1万元、其他交通费1万元、其他商品服务支出2万元、办公设备购置3万元。

    项目政府采购预算金额：3万元，主要是办公设备购置3万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 六安党史自动查询系统11万元，其中：财政预算内拨款安排11万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据：中共六安市委办公室《关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》六办发〔2016〕19号等，共计22万元，利用两年时间完成。

    项目内容：该项目预计共22万元，分两年实施，其中2017年、2018年各安排11万元。2017年安排11万元，主要用于完成自动查询系统的软件购置、程序设计及编程和一体化触摸查询机器的购置安装调试运行。需进行政府采购。属于新增项目。

    项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：本项目2017年共11万元，具体细化为：办公费2万元、差旅费1万元、其他商品服务支出2万元、办公设备购置2万元、信息网络及软件购置更新4万元。

    项目政府采购预算金额：6万元，主要是办公设备购置2万元，信息网络及软件购置更新4万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委党史研究室 2017年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额46万元，其中：财政预算内拨款安排46万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委党史研究室2017年财政拨款收支预算232.35万元，较上年增加20.21万元，主要原因是增人增资及提高日常效能、增加公车改革补贴等产生的人员支出增加，项目支出较2016年新增了1个六安党史自动查询系统建设项目。收入来源包括：一般公共预算拨款232.35万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务 212.01万元，占91.25%；社会保障和就业支出12.71万元，占5.47%；住房保障支出7.63万元，占3.28%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委党史研究室2017年一般公共预算财政拨款232.35万元，较上年增加20.21万元，主要原因是增人增资及提高日常效能、增加公车改革补贴等产生的人员支出增加，项目支出较2016年新增了1个六安党史自动查询系统建设项目。一般公共服务 212.01万元，占91.25%；社会保障和就业支出12.71万元，占5.47%；住房保障支出7.63万元，占3.28%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算212.01万元，比2016年预算减少0.13万元，下降0.06%，减少的原因主要是2016年支出功能分类只列支了“一般公共服务支出”科目。其中，“行政运行（其他共产党事务支出）”预算166.01万元，主要用于单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（其他共产党事务支出）”预算46万元，主要用于单位各项党史业务工作的开展。

（二）社会保障和就业支出2017年度预算12.71万元，主要是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.71万元，2016年未列支该科目，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

（三）“住房保障支出”2017年度预算7.63万元，主要是“住房公积金”7.63万元，2016年未列支该科目，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委党史研究室2017年一般公共预算基本支出186.35万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出98.4万元，包括：机关事业基本养老保险12.71万元、基本工资34.04万元、奖金2.84万元、津贴补贴29.52万元、其他工资福利支出14.52万元、其他社会保障费4.77万元。

（二）商品和服务支出18.76万元，包括：办公费3.6万元、印刷费0.6万元、公务接待费2.4万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.04万元、其他交通费用 7.96万元。

（三）对个人和家庭的补助69.19万元，包括：离休费8.04万元、退休费48.64万元、医疗费4.84万元、住房公积金7.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委党史研究室2017年政府性基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

中共六安市委党史研究室2017年政府性基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委党史研究室2017年社保基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

中共六安市委党史研究室2017年社保基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委党史研究室2017年国有资本经营收入预算0万元，较2016年没有变化。

中共六安市委党史研究室2017年国有资本经营支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委党史研究室2017年共安排政府采购支出　项，资金总额18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、文史资料购置及党史征编出版9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

采购目录及数量：办公设备购置1万元，主要是购置台式计算机0.4万元、多功能一体机0.15万元、办公家具0.45万元；印刷服务8万元，主要是编辑出版3本党史书籍（其中1本是公开出版）。

采购计划实施时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2、红军后代联谊、党史纪念活动和新研会经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

采购目录及数量：办公设备购置3万元，主要是购置2台台式计算机0.9万元、1台多功能一体复印机0.35万元、1台显示设备0.05万元、10张办公桌1.7万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

3、六安党史自动查询系统6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

采购目录及数量：办公设备购置2万元，主要是购置1台多功能一体机；信息网络及软件购置更新4万元，主要是购置1套计算机软件。

采购计划实施时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

2017年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、文史资料购置及党史征编出版1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

主要购置：台式计算机0.4万元、多功能一体机0.15万元、办公桌0.2万元、沙发0.25万元。

2、六安党史自动查询系统6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

主要购置： 1套触控机软件及程序4万元、1台触摸查询一体机2万元。

2017年三公经费预算安排情况

一、中共六安市委党史研究室2017年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算2.4万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年预算持平。

（二）公务接待费支出 2.4万元，较2016年预算持平，主要是因为我单位按照中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定，从严控制三公经费，做到公务接待费在总量较低的情况下不增。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算无变化，其中 公务用车购置费0万元，较2016年预算无变化；公务用车运行费0万元，较2016年预算无变化。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年中共六安市委党史研究室机关运行经费安排41.76万元，其中：基本支出18.76万元，项目支出23万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市委党史研究室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市委党史研究室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：第一条附件（2）中共六安市委党史研究室部门整体支出预算绩效目标批复表.xls

附件：第一条附件（1）党史办2017年预算公开附表.xls