智能问答中共六安市委党校2021年部门预算公开
中共六安市委党校
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 中共六安市委党校概况
1. 中共六安市委党校职责
2. 中共六安市委党校机构设置和人员情况
3. 2021年度主要工作任务
第二部分 2021年中共六安市委党校预算表
1. 中共六安市委党校2021年财政拨款收支总体情况表
2. 中共六安市委党校2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 中共六安市委党校2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 中共六安市委党校2021年政府性基金预算收支总表
5. 中共六安市委党校2021年国有资本经营预算收支总表
6. 中共六安市委党校2021年收支总体情况表
7. 中共六安市委党校2021年收入预算总体情况表
8. 中共六安市委党校2021年支出预算总体情况表
9. 中共六安市委党校2021年基本支出预算总体情况表
10. 中共六安市委党校2021年政府采购支出预算表
11. 中共六安市委党校2021年政府购买服务支出预算表
12. 中共六安市委党校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 中共六安市委党校2021年项目支出表
14. 中共六安市委党校2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年中共六安市委党校预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共六安市委党校概况
一、中共六安市委党校职责
根据三定方案文件规定，中共六安市委党校主要职责是：
1、根据中央、省委和市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。
2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，举办教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
4、负责指导县委党校工作。
5、完成市委和省委党校交办的其他工作。
二、中共六安市委党校机构设置和人员情况
中共六安市委党校2021年度部门预算包括中共六安市委党校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制120个（其中：行政编0个，参公编30个，事业编90个）,实有人数175人（其中：在职83人，离休5人，退休87人）。
中共六安市委党校2021年度单位预算为中共六安市委党校单位本级预算,单位性质为参照公务员管理事业单位,编制120个（其中：行政编0个，参公编30个，事业编90个）,实有人数175人（其中：在职83人，离休5人，退休87人）。
三、2021年主要工作任务
1.坚持党校姓党，强化理论武装
进一步深化“用学术讲政治”教学改革，深入开发学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察安徽重要讲话指示精神、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平法治思想和十九届五中全会精神等教学专题，组织编写《主体班教学大纲》《主体班优秀论文集》《经典诵读》等教辅资料。持续强化意识形态阵地管理，发挥好《实践论坛》《咨政研究》、党校网站、党校微信公众号等理论阵地作用。继续开展“送教下基层”宣讲活动，全年争取深入企业、农村、机关、校园、社区宣讲不低于100场。
2.突出主业主课，完成培训任务
2021年，“一校两院三分校”拟举办33个主体班次，拟培训干部3500人。其中，市委党校主体班举办11期，社会主义学院举办2期，培训干部1400人。金安分校举办8期，培训干部800人；裕安分校举办8期，培训干部800人；叶集分校举办4期，培训干部500人。继续办好在职研究生教育，拟开设经济学(经济管理)和公共管理研究生班，招生80人左右；继续加大对外培训工作，年培训规模在1万人次以上。
3.探索教学创新，加强师资建设
严格执行新专题试讲制度，组织新专题学术研讨和全校试讲，开展教学比赛和精品课评选，发挥以讲促练、以赛促学的积极作用。积极创新教学形式，进一步加大案例式、研讨式、访谈式等互动教学课程的开发力度。加强人才队伍建设，继续安排专兼职教师前往中央党校、省委党校等学习、进修，支持教师攻读博士、晋升正教授职称。丰富教学科研活动载体，鼓励教师下基层开展调研，为教研人员挂职锻炼提供条件。加大人才引进力度，争取引进1名博士研究生。
4.加强科研工作，提升咨政水平
在大力推进教研咨一体化基础上，进一步落实学术交流和学术研讨例会制度，定期在学术沙龙开展学术研讨，全年不少于40期。组织好科研论文撰写，确保在省级刊物上发表论文不少于35篇，鼓励冲刺A、B类刊物。加强课题申报、立项、结项工作，确保完成全省党校（行政学院）系统、全省社院系统课题6项，争取省部级课题立项不少于1项。围绕党委和政府的中心工作，大力开展咨政研究，全年咨政报告不少于6篇，获市委、市政府主要负责同志的肯定性批示不少于3篇。完善《六安红色文化特色专题数据库》和《六安市情数据库》，进一步打造体现六安特色、服务于教学科研咨政的专题数据库。
5.加强党的建设，发挥党建引领作用
认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，进一步加强党的建设，持续强化党性教育和廉政教育，切实履行好意识形态主体责任，把党校姓党贯穿于党校教学、科研和一切工作之中。支持机关党委工作，严格执行“三会一课”等组织生活制度，持续开展“政治机关意识”教育，创建“模范机关”，全面落实基层党建工作联系点制度及“结对共建”、“双报到”工作；做好机关党委换届工作，组织开展建党100周年庆祝活动；建立健全常态整治机制，切实解决“灯下黑”问题。通过突出“五大建设”，当好“三个表率”，切实发挥党建引领作用，为党校事业高质量发展提供坚强的政治保证。
6.推进从严治校，营造新风正气
坚持以从严治党精神推进从严治校，严格执行中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，进一步规范组织员、跟班教师的工作职责，坚持以学员为本，发挥学员党支部的作用，加强学员的自我管理和民主管理，努力形成学习之风、朴素之风、清朗之风。
7.加强业务指导，推进分类建设
发挥市委党校的资源优势，加强对县区党校的指导和支持力度，帮助其加强师资队伍建设，指导其加强课程体系建设，扶持其科研咨政工作，共同做好现场教学基地建设、特色课程开发，做优做强老区党校的红色教育品牌。配合市委组织部制定县级党校分类建设意见并推动贯彻落实。
8.强化行政后勤保障，做好常态化疫情防控
抓好常态化疫情防控工作，保障教学活动有序、教职工和在校人员健康安全。严格执行考勤制度、请销假制度。继续做好关心下一代、老干部、双拥、文明创建、计划生育、社会管理综合治理、档案、保密等各项工作，推进垃圾分类工作，开展节水节能活动。严守财经纪律，加强资产管理，做好校舍宿舍的修缮维护以及强电、空调、电梯等大型设备的维保服务；加强对物业公司、餐饮住宿公司的监管考核，稳步做好新一轮招标、交接工作。
第二部分 2021年部门预算表
中共六安市委党校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.中共六安市委党校2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.中共六安市委党校2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.中共六安市委党校2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.中共六安市委党校2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.中共六安市委党校2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.中共六安市委党校2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.中共六安市委党校2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.中共六安市委党校2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.中共六安市委党校2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.中共六安市委党校2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.中共六安市委党校2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.中共六安市委党校2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.中共六安市委党校2021年项目支出表（附表13）
14.中共六安市委党校2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年中共六安市委党校预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
中共六安市委党校2021年财政拨款收支预算1678.92万元，与上年预算相比，收支总计各增加329.65万元，增长24.43%，主要原因：人员增加导致费用增加，项目金额增加。收入来源为：经常收入预算拨款收入1598.92万元、国库管理非税收入80万元；支出按功能分类分为：教育支出1678.92万元。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
中共六安市委党校一般公共预算收入1678.92万元，较上年增加329.65万元，增长24.43%，主要原因是人员增加，项目金额增加。一般公共预算支出1678.92，比上年预算数增加329.65万元，增长24.43%，主要原因是人员增加，项目金额增加。其中：教育支出1678.92万元。具体情况如下：
（一）“教育支出” 1678.92万元，较上年减少426.68万元，下降20.27%，主要原因项目支出减少。其中干部教育预算为1678.92万元，主要用于各单位领导干部及职工培训教育,较上年减少426.68万元，下降20.27%，主要原因项目支出减少。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
中共六安市委党校2021年一般公共预算基本支出1293.81万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出872.15万元，主要包括：基本工资370.31万元、津贴补贴65.63万元、奖金9.11万元、伙食补助费29.88万元、绩效工资164.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.70万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费3.35万元、住房公积金73.21万元、其他工资福利支出9.87万元。
（二）商品和服务支出340.98万元，主要包括：办公费32.6万元、水费10万元、电费110万元、物业管理费84.51万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、会议费2.50万元、培训费18万元、公务接待费12万元、工会经费7.21万元、福利费0.62万元、其他交通费用23.59万元、其他商品服务支出9.95万元。
（三）对个人和家庭的补助80.68万元，主要包括：离休费51.02万元、生活补助3.99万元、医疗费13.21万元、其他对个和家庭的补助支出12.46万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
中共六安市委党校2021年政府性基金收入预算0万元。
中共六安市委党校2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
中共六安市委党校2021年国有资本经营收入预算0万元。
中共六安市委党校2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，中共六安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党校2021年收支总预算2184.42万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，纳入专户管理政府非税收入，其他收入。支出包括：教育支出。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入585.50万元，部门可支配收入2184.42万。部门组织收入同上年相比减少414.50万元，原因主要是受疫情影响，对外培训办班收入减少。部门可支配收入同上年相比减少84.85万元。其中：财政拨款（补助）安排1598.92万元，同上年相比增加329.65万元，主要原因是预算内拨款项目支出增加。纳入预算内管理的非税收入80万元，与上年持平，主要原因是国有资源有偿使用收入稳定。非税收入专户核拨收入70万元，与上年持平，主要原因是研究生招生规模没有变化，学费收入稳定。纳入特设户管理的其他非税收入435.5万元，同上年相比减少414.5万元，主要原因是受疫情影响，对外培训办班收入减少。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年中共六安市委党校支出预算总额2184.42万元，较上年减少84.85万元。主要原因是受疫情影响，培训班次减少。其中，基本基本支出1293.81万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出890.61万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据中共六安市委党校事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额890.61万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排305.11万元，纳入预算内管理的非税收入安排80万元，非税收入专户核拨收入安排70万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排435.50万元。具体项目情况说明如下：
1.党校工作七项经费项目支出248万元，项目类型为专项业务费。其中：纳入预算内管理的非税收入安排80万元，非税收入专户核拨收入安排70万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排98万元。
项目立项依据：《中共六安市委关于加强市县区委党校工作的意见》（六发[2009]13号）。
项目内容：主要用于教学业务、科研、信息化、图书资料、教师进修调研费、设施维修和业务指导等七项。
项目起止时间：2021.01.01—2021.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元、印刷费10万元、差旅费20万元、维修（护）费50万元、培训费20万元、劳务费50万元、其它交通费用30万元和办公设备购置33万元。
项目政府采购预算金额：台式机、打印机5万元，乒乓球台、健身器材3万元，多媒体教学设备7万元，图书、电子资料18万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.主体班年度培训费用305.11万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排305.11万元。
项目立项依据：市委三届十八次常委会议纪要（市委常委会会议纪要第14号）。
项目内容：主要用于干部培训。
项目起止时间：2021.01.01—2021.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：培训费305.11万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.对外培训办班支出337.50万元，项目类型为专项业务费。其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排337.50万元。
项目立项依据：根据实际需要安排。
项目内容：主要用于对外培训办班。
项目起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：办公费15万元、印刷费15万元、培训费242.50万元、劳务费40万元和其他交通费用25万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
(一)因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费支出12万元，较上年预算增加0万元，增长0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车。其中：公务用车购置0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年中共六安市委党校机关运行经费安排340.98万元，较上年增加2.33万元，增长1%，主要原因是人员增加。其中：办公费32.6万元、水费10万元、电费110万元、物业管理费84.51万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、会议费2.5万元、培训费18万元、公务接待费12万元、工会经费7.21万元、福利费0.62万元、其他交通费用23.59万元、其他商品和服务支出9.95万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年中共六安市委党校政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
中共六安市委党校2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。中共六安市委党校预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金890.61万元。绩效目标实行中共六安市委党校自评。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中共六安市委党校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中共六安市委党校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映中共六安市委党校公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中共六安市委党校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指中共六安市委党校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.中共六安市委党校2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.中共六安市委党校2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.中共六安市委党校2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.中共六安市委党校2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.中共六安市委党校2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.中共六安市委党校2021年部门收支总体情况表.PDF
7.中共六安市委党校2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.中共六安市委党校2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.中共六安市委党校2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.中共六安市委党校2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.中共六安市委党校2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.中共六安市委党校2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.中共六安市委党校2021年项目支出表.PDF
14.中共六安市委党校2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
皖公网安备 34150102000050号