智能问答中共六安市委党校2018年度部门决算
中共六安市委党校2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市委党校局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市委党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共六安市委党校2018年度部门决算情况
第一部分 中共六安市委党校概况
- 部门职责
1、根据中央省委和市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。
2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，举办教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
4、负责指导县委党校工作。
5、完成市委和省委党校交办的其他工作
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市委党校2018年度部门决算包括：市委党校本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入中共六安市委党校2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共六安市委党校 |
第二部分 中共六安市委党校2018年度部门决算表
收入支出总表
公开表01
部门：中共六安市委党校 单位：万
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,277.15 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
5.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
78.15 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
2,176.98 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
78.85 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
47.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,355.30 |
本年支出合计 |
58 |
2,308.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
47.17 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,355.30 |
总计 |
65 |
2,355.30 |
收入决算表
公开表02
部门：中共六安市委党校 单位：万
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,355.30 |
2,277.15 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,224.14 |
2,145.99 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2,224.14 |
2,145.99 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
2,224.14 |
2,145.99 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
|
部门：中共六安市委党校 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
2,308.14 |
1,749.43 |
558.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
2,176.98 |
1,618.27 |
558.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,176.98 |
1,618.27 |
558.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
2,176.98 |
1,618.27 |
558.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：中共六安市委党校 |
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,277.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
2,098.83 |
2,098.83 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,277.15 |
本年支出合计 |
55 |
2,229.99 |
2,229.99 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,277.15 |
总计 |
60 |
2,277.15 |
2,277.15 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：中共六安市委党校 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,277.15 |
1,796.60 |
480.56 |
2,229.99 |
1,749.43 |
480.56 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,145.99 |
1,665.44 |
480.56 |
2,098.83 |
1,618.27 |
480.56 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,145.99 |
1,665.44 |
480.56 |
2,098.83 |
1,618.27 |
480.56 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,145.99 |
1,665.44 |
480.56 |
2,098.83 |
1,618.27 |
480.56 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
单位：中共六安市委党校 金额单位：万
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,601.95 |
302 |
商品和服务支出 |
107.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
396.33 |
30201 |
办公费 |
19.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.50 |
30202 |
印刷费 |
1.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
739.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.70 |
30206 |
电费 |
9.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
19.02 |
30216 |
培训费 |
1.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.37 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.26 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,641.99 |
公用经费合计 |
107.44 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
中共六安市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 中共六安市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2355.30万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2355.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加828.68万元，增长54.29%，主要原因：一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2355.30万元，其中：财政拨款收入2277.15万元，占96.69%；事业收入78.15万元，占3.31%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2308.14万元，其中：基本支出1749.43万元，占75.8%；项目支出558.71万元，占24.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2277.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2277.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加832.88万元，增长57.67%，主要原因：一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2277.15万元，占本年收入的96.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加832.88万元，增长57.67%。主要原因一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2229.99万元，占本年支出的96.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.72万元，增长54.41%。主要原因一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2229.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.22%;教育（类）支出2098.83万元，占94.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.85万元，占3.54%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.31万元，占2.12%
（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.87万元，支出决算为2229.99万元，完成年初预算的178.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。其中:基本支出1749.43万元，占78.45%；项目支出480.56万元，占21.55%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为招商引资5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资5万元。
2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为1121.71万元，支出决算为2098.83万元，完成年初预算的187.11%，决算数大于预算数的主要原因是搬迁新校区后，培训班次增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为78.85万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1947.43万元，其中人员经费1641.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费107.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
中共六安市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，中共六安市委党校运行经费支出107.44万元，比2017年减少35.17万元，下降24.67%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，中共六安市委党校政府采购支出总额24.94万元，其中：政府采购货物支出24.94万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共六安市委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金518万元，占项目预算总额的39.07%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“主体班年度培训费用”、“党的工作七项经费”、“两区工作经费”、“物业管理费及水电费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金518万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）
六安市委党校在2018年度部门决算中公开“党校工作七项经费”等1个项目绩效自评结果。
党校工作七项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校工作七项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为255万元，执行数为226.75万元，完成预算的89%。主要产出和效果：通过项目实施党校工作七项经费，保证了党校正常的教学工作，不仅培训了大批领导干部，而且也是我市红色资源得到大力的宣传。发现的主要问题：项目编制不够精准、绩效评价不够细化。下一步改进措施：1、在编制项目预算时，精准判断各项支出和进度，做到项目编制更精准。2、绩效评价将设置更加科学合理的项目，使绩效评价更加细化。
|
目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
党校工作七项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共六安市委党校 |
实施单位 |
中共六安市委党校 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
255 |
226.75 |
10 |
89 |
9.5 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
185 |
156.75 |
10 |
85 |
9.5 |
|||||
|
其他资金 |
70 |
70 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
保证党校教学工作和科研经费的支出 |
以党校为教育基地，全方位宣传六安红色资源,提升六安党校影响力，促进我市红色资源的宣传和教育。 |
|||||||||
|
|
整改的措施与建议：加强宣传教育，争取更好的社会效果 |
|||||||||
|
社会对红色资源宣传满意度还需要加强 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
10 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
10 |
|
||||
|
设置项目明细账 |
10 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
六安红色资源宣传和科研经费 |
10 |
255 |
226.75 |
9 |
|
||||
|
六安红色资源宣传和科研经费 |
10 |
255 |
226.75 |
9 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 |
|
10 |
促进六安红色资源大力发展 |
促进六安红色资源大力发展 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
全方促进六安红色资源宣传 |
10 |
全方位展示六安红色资源 |
全方位展示六安红色资源 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
10 |
持续 |
持续 |
9 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
六安红色资源宣传 |
5 |
满意 |
需要加强 |
4 |
红色资源发掘及宣传教育还需加强 |
|||
|
六安红色资源宣传 |
5 |
满意 |
需要加强 |
4 |
红色资源发掘及宣传教育还需加强 |
|||||
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
|
|||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号