中共六安市委党校2017年部门决算情况
六安市委党校2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 六安市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市委党校2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共六安市委党校2017年部门决算情况
第一部分 中共六安市委党校概况
一、部门职责
中共六安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门,主要职能如下:
1、根据中央省委和市委对于干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。
2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为市委、市政府科学决策服务。
3、配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
4、负责指导县委党校工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共六安市委党校2016年度部门决算构成为中共六安市委党校本级。
第二部分 中共六安市委党校2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,444.27 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
4.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
82.35 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
1,394.07 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
67.27 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
55.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,526.62 |
本年支出合计 |
58 |
1,526.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,526.62 |
总计 |
65 |
1,526.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,526.62 |
1,444.27 |
0.00 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
205 |
教育支出 |
1,394.07 |
1,311.72 |
0.00 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
1,394.07 |
1,311.72 |
0.00 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
1,394.07 |
1,311.72 |
0.00 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,526.62 |
1,444.27 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
205 |
教育支出 |
1,394.07 |
1,311.72 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
1,394.07 |
1,311.72 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
1,394.07 |
1,311.72 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,444.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,444.27 |
本年支出合计 |
55 |
1,444.27 |
1,444.27 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,444.27 |
总计 |
60 |
1,444.27 |
1,444.27 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,444.27 |
1,444.27 |
0.00 |
1,444.27 |
1,444.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
1,311.72 |
1,311.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
734.22 |
302 |
商品和服务支出 |
142.61 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
263.23 |
30201 |
办公费 |
9.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.97 |
30202 |
印刷费 |
1.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
177.51 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
24.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.86 |
30206 |
电费 |
7.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.27 |
30207 |
邮电费 |
4.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
567.44 |
30211 |
差旅费 |
18.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
53.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
165.15 |
30213 |
维修(护)费 |
9.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.74 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.22 |
30216 |
培训费 |
22.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
23.90 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
162.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
117.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,301.66 |
公用经费合计 |
142.61 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:中共六安市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
第三部分 中共六安市委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1526.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1526.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加261.9万元,增长20.71%,主要原因:一是人员增资;二是财政追加政府考核奖励金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1526.62万元,其中:财政拨款收入1444.27万元,占94.61%;事业收入82.35万元,占5.39%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1526.62万元,其中:基本支出1444.27万元,占94.61%;项目支出82.35万元,占5.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1444.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1444.27万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加284.17万元,增长24.5%,主要原因:一是人员增资;二是财政追加政府考核奖励金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1444.27万元,占本年收入的94.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加284.17万元,增长24.5%。主要原因:一是人员增资;二是财政追加政府考核奖励金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1444.27万元,占本年支出的94.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加284.17万元,增长24.5%。主要原因:一是人员增资;二是财政追加政府考核奖励金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1444.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.61万元,占0.32%;教育(类)支出1311.72万元,占90.82%;社会保障和就业支出67.27万元,占4.66%;农林水支出5万元,占0.35%;住房保障(类)支出55.67万元,占3.85%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.47万元,支出决算为1444.27万元,完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增资;二是财政追加政府考核奖励金。其中:基本支出1444.27万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.61万元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要。
2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),年初预算为1145.82万元,支出决算为1311.72万元,完成年初预算的114.48%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为66.77万元,支出决算为67.27万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作队人员补助。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为40.06万元,支出决算为55.67万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1444.27万元,其中人员经费1301.66万元,主要包括:基本工资263.23万元、津贴补贴186.97万元、社会保障缴费177.51万元、伙食补助费24.38万元、绩效工资14.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.27万元、离休费53.38万元、退休费165.15万元、抚恤金37.74万元、生活补助1.22万元、医疗费23.9万元、奖励金162.12万元、住房公积金117.87万元、其他对个人和家庭补助支出6.06万元;公用经费142.61万元,主要包括:办公费9.01万元、印刷费1.36万元、电费7.8万元、邮电费4.72万元、物业管理费2.6、差旅费18.69万元、维修(护)费9.23万元、会议费0.06万元、培训费22.08万元、公务接待费5.51万元、劳务费16.53万元、工会经费7.49万元、其他交通费用6.84万元、其他商品服务支出30.69万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市委党校2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,中共六安市委党校机关运行经费支出142.61万元,比2016年减少31.9万元,下降18.28%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,中共六安市委党校政府采购支出总额13.87万元,其中:政府采购货物支出13.87万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日,中共六安市委党校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,中共六安市委党校按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目—党校工作七项经费和主体班年度培训费用支出编制了绩效目标,涉及财政资金313.18万元。全年共组织对2个项目整体支出进行了绩效评价,涉及财政资金313.18万元。评价结果显示,绩效目标与支出内容相关,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:中共六安市委党校 0564-3217452
政府公开电子邮箱:zglaswdx@163.com