智能问答六安市总工会2020年度部门决算
六安市总工会2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 六安市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市总工会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
六安市总工会2020年度部门决算情况
第一部分 六安市总工会概况
一、部门职责
根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，六安市总工会是中共六安市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市 委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。
3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。
5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市总工会2020年度部门决算为六安市总工会本级，六安市总工会本级纳入六安市财政局2020年度部门决算编制范围的单位，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市总工会本级 |
第二部分 六安市总工会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：六安市总工会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
823.78 |
一、一般公共服务支出 |
795.41 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
18.97 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.4 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
823.78 |
本年支出合计 |
823.78 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
总计 |
823.78 |
总计 |
823.78 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：六安市总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
823.78 |
823.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.41 |
795.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
790.41 |
790.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
226.43 |
226.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
563.98 |
563.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：六安市总工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
823.78 |
254.80 |
568.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.41 |
226.43 |
568.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
790.41 |
226.43 |
563.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
226.43 |
226.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
563.98 |
0.00 |
563.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
六安市总工会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
|
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
823.78 |
一、一般公共服务支出 |
795.41 |
795.41 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.4 |
9.4 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
823.78 |
本年支出合计 |
823.78 |
823.78 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
823.78 |
总计 |
823.78 |
823.78 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：六安市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
823.78 |
254.8 |
568.98 |
823.78 |
254.8 |
568.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
795.41 |
226.43 |
568.98 |
795.41 |
226.43 |
568.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790.41 |
226.43 |
563.98 |
790.41 |
226.43 |
563.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.43 |
226.43 |
0.00 |
226.43 |
226.43 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
563.98 |
0.00 |
563.98 |
563.98 |
0.00 |
563.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：六安市总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
237.31 |
302 |
商品和服务支出 |
13.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
50.81 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
7.32 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
130.67 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
6.13 |
30205 |
水费 |
0.15 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.69 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.28 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
9.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.78 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.40 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.11 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
人员经费合计 |
241.09 |
公用经费合计 |
13.71 |
|||||||
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
六安市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
部门： |
六安市总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：六安市总工会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计823.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计823.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入总计减少204.7万元，下降19.9%，收入减少主要原因：一是：省财政转移支付资金减少，二是在职人员经费减少；支出总计减少204.7万元，下降19.9%，支出减少的主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是项目经费减少导致一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计823.78万元，其中：财政拨款收入823.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计823.78万元，其中：基本支出254.8万元，占30.93%；项目支出568.98万元，占69.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计823.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计823.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入减少204.7万元，下降19.9%、收入下降主要原因：一是省财政转移支付资金减少；二是在职人员经费减少；支出总计减少204.7万元，下降19.9%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是项目经费减少导致一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入823.78万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少204.7万元，下降19.9%。主要原因一是省财政转移支付资金减少；二是在职人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出823.78万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.7万元，下降19.9%。主要原因一是社会保障和就业支出减少；二是项目经费减少导致一般公共服务支出减少。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出823.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.41万元，占96.56%;社会保障和就业（类）支出18.97万元，占2.3%；住房保障（类）支出9.4万元，占1.14%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.85万元，支出决算为823.78万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是群众团体事物费用增加。其中:基本支出254.8万元，占30.93%；项目支出568.98万元，占69.07%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。年初预算86.80万元，支出决算为226.43万元，完成年初预算的260.86%，决算数大于预算数的主要原因是举办市直运动会，经费开支增加。
3.一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算571.08万元，支出决算563.98万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是经费进一步合理优化，减少不必要开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.69万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.27万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于预算数的主要原因
是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出254.80万元，其中：人员经费241.09万元，主要包括:基本工资50.81万元、津贴补贴7.32万元、奖金130.67万元、伙食补助费6.48万元、绩效工资6.13万元、机关事业单位基本养老保险费17.69万元、职业年金缴费1.28万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、住房公积金9.40万元、医疗费补助3.78万元；公用经费13.71万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费0.50万元、咨询费0.40万元、水费0.15万元、电费1.95万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.60万元、差旅费0.80万元、工会经费1.40万元、其他交通费用5.11万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
六安市总工会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况。
1、项目支出绩效自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金310万元，占项目预算总额的51.75%。从评价情况看，项目支出严格按照政策规定编制的预算执行，工作任务按照进度有序安排，执行效果明显，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
组织对“工会经费”、“帮扶送温暖”项目开展了部门评价，涉及资金310万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，六安市总工会遵照预算计划执行，严格执行财务制度，工作任务按照进度有序安排，执行效果明显，达到了预期绩效目标。
2、部门整体支出绩效自评
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，六安市总工会全年预算数为568.98万元，执行数为568.98万元，完成预算的100%。评价结果显示，六安市总工会遵照预算计划执行，严格执行财务制度，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。考虑支出合理性，做到出有凭，入有据。费用报销具有实效性。各部门预算严格按照政策规定编制的预算执行，工作任务按照进度有序安排，执行效果明显，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
六安市总工会在2020年度部门决算中反映“工会经费”、“帮扶送温暖”等2个项目绩效自评结果。
1、工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了工会顺利履行职能，工会各项工作得到了有效保障；二是有力得维护了职工的正当权益，扮演好职工“娘家人”的角色，架起了党和群众之间的“连心桥”。发现的主要问题及原因：一是绩效意识较为薄弱，主要原因是经办人员专业素质有待进一步加强；二是绩效编制工作需要进一步细化，主要原因是部门对绩效自评工作重视程度不够。下一步改进措施：一是加强培训，规范部门预算收支核算。一方面制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和制度执行预算；另一方面加强对从业人员的培训，提高从业人员的专业素养，从而提升决算绩效工作质量。二是提高各部门预算意识，让其在提供预算资料时能够精细。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市总工会 |
实施单位 |
六安市总工会 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
160 |
160 |
160 |
100 |
100% |
100 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
160 |
160 |
160 |
100 |
100% |
100 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过该项工作的实施，完成按照《工会法》规定，市直财政供给人员拨缴工会经费160万元的工作内容，实现履行维护职工合法权益，组织和领导全市工会工作的工作目标。 |
按照计划分配资金使用 ，保障各部门运转正常；切实履行好职工合法权益，提高素质、优化服务 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市直财政拨款行政事业单位拨缴工会经费 |
194家 |
194家 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
指标1、资金使用合规率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
指标2、是否足额安排各类资金 |
足额安排 |
足额安排 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
指标3、是否履行维护职工合法权益的基本职责 |
是 |
是 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
指标1、资金到位及时率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目经费总支出 |
严格执行相关政策规定，不突破预算安排数。 |
严格执行相关政策规定，不突破预算安排数。 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1、保证工会工作正常开展 |
成效明显 |
成效明显 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
指标2、推动工会经费收缴工作的持续、健康发展 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1、推动工会经费收缴工作的持续、健康发展 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
2、帮扶送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对困难职工进行救助和慰问，从而使这些职工的难题得到缓解和消除；二是使市委市政府对广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现，不断推动脱困解困工作稳步进行。发现的主要问题及原因：一是专项资金项目的使用范围多局限于生活、医疗、助学救助几方面，职业介绍、职工培训及法律援助等项目开展较为薄弱。二是项目资金预算编制不够科学，部分资金所涉救助项目、对象较为单一。下一步改进措施：一是应注重提升专项资金预算的编制水平,精心测算，合理安排各项专项资金，提高资金的使用效率，针对不同困难群体，让资金用在“刀刃上”更加精准化。二是不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，把更多的困难职工群众纳入帮扶救助体系。让更多的困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
帮扶、送温暖经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市总工会 |
实施单位 |
六安市总工会 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
100 |
100% |
100 |
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其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
100 |
100% |
100 |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过该项目的实施完成建档对在册困难职工及新建当困难职工全年生活救助的工作，实现根据困难类别实施分类帮扶。 |
及时对困难职工帮扶送温暖，此项工作已进入常态化 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：生活救助 |
约60人次 |
约60人次 |
5 |
5 |
无 |
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质量指标 |
指标1：打卡发放准确率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
无 |
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|
指标2：帮扶对象合规率 |
≥95% |
≥95% |
6 |
6 |
无 |
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|
指标3：资金使用合规率 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
无 |
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|
时效指标 |
指标1：按时完成 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
6 |
6 |
无 |
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|
指标2：资金到位及时率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
无 |
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|
指标3：救助时效 |
≤一年 |
≤一年 |
5 |
5 |
无 |
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成本指标 |
指标1：医疗救助金额 |
每户不超过个人承担部分 |
每户不超过个人承担部分 |
5 |
5 |
无 |
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指标2:子女助学金额 |
每生不超过10个月低保 |
每生不超过10个月低保 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
指标3：生活救助金额 |
每户不超过12个月低保 |
每户不超过12个月低保 |
8 |
8 |
无 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：维护职工合法权益 |
60人 |
60人 |
6 |
6 |
无 |
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指标2：带动各项资金 |
150万元 |
150万元 |
5 |
5 |
无 |
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|
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社会效益指标 |
指标1：对促进党群关系的影响 |
显著密切党群关系 |
显著密切党群关系 |
5 |
5 |
无 |
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指标2：对维护社会和谐稳定的影响 |
显著促进社会和谐稳定 |
显著促进社会和谐稳定 |
5 |
5 |
无 |
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可持续影响指标 |
指标1：维护职工合法权益 |
60人 |
60人 |
6 |
6 |
无 |
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|
指标2：帮扶工作常态化 |
推进帮扶工作常态化 |
推进帮扶工作常态化 |
5 |
5 |
无 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受助人员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
无 |
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指标2：社会满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
无 |
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总分 |
100 |
100 |
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(三）部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度帮扶、送温暖项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，六安市总工会机关运行经费支出13.71万元，比2019年减少9.6万元，下降41.18%，主要原因是贯彻“过紧日子”的方针和“节约型”机关的建设成果。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，六安市总工会政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，六安市总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度帮扶、送温暖项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）、项目概况
（1）、项目背景
认真做好帮扶、送温暖项目是六安市总工会贯彻“42101”重点工作任务的具体行动，有利于我市困难职工在基本生活、大病医疗、子女教育等重点民生方面解困纾困，真正体现出六安市总工会“娘家人”的角色。
（2）、主要内容
2020年帮扶、送温暖项目支出要涉及困难职工帮扶经费70万、送温暖经费70万、帮扶人员工作经费5万以及劳模管理、劳动竞赛、文明行业评比、推广厂务公开等四项工作经费5万，合计150万。
（3）、实施情况
1、万干进万家结对帮扶。根据《关于开展2020年元旦春节全省“万名工会干部进万家”帮扶解困送温暖活动的通知》文件要求，给予18户省级以上困难职工，59户地市级困难职工，每户1000元慰问金，共7.7万元。
2、“五个一”行动。根据《关于做好疫情防控开展关爱困难职工“五个一行动”的通知》，给予90户建档在册困难职工每户1000元慰问金，共计9万元。
3、疫情期间困难职工生活补贴。根据省总印发《关于保障疫情期间困难职工基本生活发放生活补贴的通知》要求，给予全国级、省级、地市级建档在册困难职工共90户每户1000元慰问金，共9万元。
4、“六一慰问”，主动摸排出符合申报条件的建档在册职工34人，给予每户1000元送温暖慰问金，共计3.4万元；同时新申报符合条件的困难职工14人，给予每户1000元送温暖慰问金，共1.4万元。
5、“七一慰问”给予16户困难党员每户1000元慰问金，共计1.6万元；
6、“金秋助学”（一批）救助5名新入学困难职工子女，给予每户6000元救助金，共计3万元；（二批）救助6人，共计3.6万元；“圆梦计划”救助7名在读困难职工子女，同样给予每户6000元救助金，共计4.2万元；针对略高于建档标准但因子女上学确实造成家庭困难的7户职工家庭给予“金秋助学送温暖”，共7人，每人2000元，共计1.4万元救助；
7、日常救助：日常医疗救助5人，共发放救助金额共10.28万元；日常送温暖3人，发放送温暖资金5000元；日常生活救助1人，发放生活救助金7560元。
8、临时救助9人，共发放救助金1150元。
9、生活救助：特困职工第一季度生活救助共5户，给予每户每季度1500元救助金，发放资金7500元；第二季度因1位职工档案转移，原特困职工缩减至4户，共发放资金6000元；同时给予符合条件的已建档困难职工进行第二季度生活救助，共31人，每人1500元，发放4.65万元；第三季度生活救助31人，共发放4.65万元。
10、在档困难职工全面核查工作结束后，按照最新帮扶文件要求，针对不同困难原因分类救助，最终符合生活救助有11人，发放第四季度生活救助金，共17388元；医疗救助7人，共发放7.9万元。
11、2020年度市直单位困难职工医疗救助活动和2021年“两节送温暖”。送温暖（一批）：救助困难职工103人，（其中医疗救助未达标转送温暖17人，2020年度退档职工送温暖31人）救助金额共10.3万元；送温暖（二批）：共9人，救助金额0.9万元；医疗救助（一批）救助困难职工：共20人，救助金额24.02万元；医疗救助（二批）11人，救助金额16.33万元。
（二）、项目绩效目标
（1）、项目总体目标
当困难职工的基本生活和发展权利遇到问题时，可以通过帮扶、送温暖项目对困难职工进行救助和慰问，从而使这些职工的难题得到缓解和消除。同时，使市委市政府对广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现，不断推动脱困解困工作稳步进行。六安市总工会始终秉承“以人民为中心”的发展理念，在努力解决职工群众面临的最困难、最操心、最忧虑的实际问题上下功夫，全力推进帮扶、送温暖工作的精准化、常态化、长效化，通过帮扶、送温暖活动，将党委政府的温暖送到了困难职工的手中，缓解了困难职工的困难状况，架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。
（2）、阶段性目标
按照2020年全市工会工作的工作部署，六安市总工会组织对职工进行慰问教助，顺利完成了全市、各县(区)总工会困难职工的帮扶及送温暖资金发放工作，共发放帮扶、送温暖资金150万元，受益职工592人。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价的目的、对象和范围
（1）、绩效评价的目的
通过开展项目绩效评价，可以有效地评价、检验帮扶、送温暖资项目立项是否合规，管理是否规范，核查2020年度帮扶、送温暖资金项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为管理部门决策、管理提供参考依据。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平,为以后项目资金预算安排提供重要依据。
（2）、绩效评价的对象和范围
本次绩效评价对象为2020年市级帮扶、送温暖经费，评价范围为六安市总工会。
（二）、绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
（1）、绩效评价原则
1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。
2、公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。
3、分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。
4、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（2）、绩效评价指标体系
根据《2021年度六安市市级绩效评价工作方案》（财绩〔2021〕63号）的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。具体从产出、效益、满意度3个维度进行全过程评价，分解出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等8个二级指标，从二级指标分解出生活救助、打卡发放准确率、帮扶对象合规率等18项三级指标。这三级指标较为精准的勾勒出绩效评价标准的蓝图。
结合项目的实施背景，征求项目实施部门，确定各评价指标权重。产出指标权重为50%，效益指标权重为40%，满意度指标权重为10%，评价满分为100分。
本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
（3）绩效评价方法和评价标准
结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价主要采用计划标准。
（三）、绩效评价工作过程
本次绩效评价工作分为方案实施阶段（2020年11月10日——2020年11月15日）、实地评价阶段（2020年11月16日——2020年12月10 日）和报告阶段（2020年12月11月——2020年12月20日）。
三、综合评价情况及评价结论
六安市总工会2020年帮扶、送温暖项目绩效评价得分98分，评价等级为"优"。具体得分情况详见附表1。
四、绩效评价指标分析
（一）决策情况分析
项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，绩效评价得分为15分，得分率100%。具体评价决策情况分析如下：
1.项目立项方面。项目立项依据充分，实施内容符合国家和省相关工作部署。项目的实施与市总工会的职能职责相符，且项目的实施为市总工会履职所需。
2.绩效目标方面。项目绩效目标符合国家相关法律法规、政府决策，与项目实施单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标与项目年度计划数或任务相对应、与预算确定的项目资金相匹配。
3.资金投入方面。项目资金以各级工会困难职工人数为测算依据，预算额度测算、分配依据充分。项目下达资金150万元，实际到位项目资金150万元，资金到位率100%，到位及时率100%，项目资金及时到位有效保障项目实施。
（二）过程情况分析
项目过程包括资金管理和组织实施两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为19分，得分率95.00%。具体绩效评价过程情况分析如下：
1.资金管理方面。市总工会制定了《六安市工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》，项目资金依据《工会会计制度》、资金管理办法等相关规定进行管理。资金支出符合项目实施计划、会计核算规范。抽查点工会项目资金使用能够遵守财务制度内控管理的相关要求，未发现挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施方面。市总工会制定了项目业务管理制度和《2020年市财政困难职工帮扶补助资金预算实施工作方案》，对任务目标、项目组织情况、项目工作程序等进行了规范。但是存在工作方案不具体的情况。
（三）产出情况分析
项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。该项满分为35分，得分34分，得分率97.14%。具体绩效评价产出情况分析如下：
1.产出数量方面。根据资金到位及使用明细表并查阅凭证，到位项目资金150万元，使用资金150万元，资金使用率达100%；根据项目预算申报资料及2020年实际帮扶情况，2020年省财政资金计划帮扶592人次，实际帮扶592人，帮扶人数完成率100%，抽样点补助人次均按计划完成。各级工会按帮扶活动实施方案计划的帮扶措施完成帮扶工作。
2.产出质量方面。据查阅帮扶人员申请材料及问卷调查了解，2020年困难职工专项帮扶项目在开展过程中，帮扶对象界定准确率100%；帮扶标准符合预算申报及2020年元旦春节送温暖实施方案中市财政按1000元/户配套进行拨付的标准规定；资金均实行实名制社会化发放，资金发放方式合规率100%。
3.产出时效方面。通过检查抽查点工会帮扶资金兑付凭证，存在元旦春节慰问金发放不及时现象。
（四）效益情况分析
效益情况包括项目效益、满意度两方面，满分为30分，得分30分，得分率100.00%。具体绩效评价效果情况分析如下：
1.项目效益方面。通过对收回的30份有效问卷结果进行分析，困难职工家庭困难改善率100%、帮扶温暖感受情况100%、政策知晓率100%，均达到90%以上的预期目标，且年度内无信访投诉事件。项目的实施效果较好，进一步改善了全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效维护了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。
2.满意度方面。在回收的30份有效问卷中，帮扶工作满意度100%，达到90.00%的满意度预期目标。
五、主要经验及做法
1、建立帮扶中心日常工作制度。制定和完善《困难职工认定办法》 、《工作人员岗位职责》、《帮扶资金使用办法》、《帮扶中心各项帮扶工作指南》、《工作细则》等多项制度和管理办法并进行上墙公示或印制宣传单页，对帮扶、送温暖资金实行规范管理,真正使帮扶工作做到了公平、公正、公开。
2、做到及时处理困难职工群体的救助申报。让职工们随时申报、随时接访、及时调查、严格审核、准确救助、拓宽影响，使帮扶工作做到常态化。
3、建立困难帮扶公示和监督制度。对帮扶的对象名单、申报程序、帮扶金额，分别予以公示，做到公平、公正、公开，同时设立帮扶资金使用监督小组，成员由审计、财务等相关部门的领导组成，对每年的帮扶资金使用进行年度审查,确保每笔帮扶资金做到帮得准、扶得到位，使帮扶工作做到规范化。
六、存在的问题及原因分析
1、专项资金项目的使用范围多局限于生活、医疗、助学救助几方面，职业介绍、职工培训及法律援助等项目开展较为薄弱。
2、帮扶资金筹集渠道较少，每年上级拨付的专项资金，地方财政虽然相应做了配套，但还达不到要求的比例。
3、项目资金预算编制不够科学，部分资金所涉救助项目、对象较为单一。
七、有关建议
今后工作中，应注重提升专项资金预算的编制水平,精心测算，合理安排各项专项资金，提高资金的使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，把更多的困难职工群众纳入帮扶救助体系。让更多的困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。
皖公网安备 34150102000050号