六安市总工会2020年部门预算公开

六安市总工会

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市总工会2020年度部门预算只有1个市总本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个；编制17个（其中：行政编11个，事业编6个），实有人数37个（其中：在职16人，离休0人，退休21人）。

三、2020年主要工作任务

1、围绕全市发展大局，深入开展主题劳动竞赛活动。

2、加大服务职工群众力度，继续深化工会“四送”品牌。

3、切实发挥维护职能，大力发展和谐劳动关系。

4、进一步提升职工素质，弘扬社会正能量。

5、夯实基层组织基础，切实增强企业工会活动。

6、加强工会干部队伍建设，提升应对工会工作新常态的能力水平。

第二部分  2020年部门预算表

六安市总工会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市总工会2020年财政拨款收支预算676.85万元，较上年减少57.79万元，下降7.87%，主要原因是：2名在职人员调离本单位。收入来源包括：一般公共预算拨款676.85万元，占100%。支出包括：一般公共服务657.88万元，占97.20%；社会保障和就业支出18.97万元，占2.80%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市总工会2020年财政拨款收支预算676.85万元，较上年减少57.79万元，下降7.87%，主要原因是：2名在职人员调离本单位。收入来源包括：一般公共预算拨款676.85万元，占100%。支出包括：一般公共服务657.88万元，占97.20%；社会保障和就业支出18.97万元，占2.80%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2020年预算657.88万元，比2019年预算减少47.09万元，下降6.68%，减少的原因主要是：2名在职人员调离本单位。其中，“行政运行”预算86.80万元，主要用于保障总工会机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算571.08万元，主要用于工会业务经费、工资集体协商、职工书屋建设、市五一劳动奖章、四项技能大赛评选、帮扶送温暖等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算18.97万元，比2019年预算减少5.96万元，下降23.91%，下降原因主要是：2名在职人员调离本单位。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.69万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.28万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算0万元，比2019年预算减少4.74万元，下降100%。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市总工会2020年一般公共预算基本支出105.77万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出88.28万元，包括：基本工资18.81万元、绩效工资13.73万元、津贴补贴6.32万元、其他工资福利性支出16.02万元、其他社会保障支出8.48万元、奖金3.69万元，公务员医疗补助2.26万元、机关事业单位基本养老保险17.69万元、机关事业单位职业年金1.28万元。

（二）商品和服务支出13.41万元，包括：办公费0.6万元、工会经费0.42万元、其他交通费9.36万元、水费0.05万元、电费0.25万元、印刷费0.5万元、邮电费0.4万元、咨询费0.4万元。福利费0.03万元、手续费0.2万元、差旅费0.8万元、培训费0.4万元。

（三）对个人和家庭的补助3.78万元。

（四）其他资本性支出0.3万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市总工会2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市总工会2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市总工会2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市总工会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2020年收支总预算 777.78万元，较上年减少47.79万元，减少5.79%，主要原因是：①在职人员调离2名；②上级转移支付减少。收入来源为：财政拨款收入469.85万元、纳入特设专户管理的非税收入100.93万元、专项转移支付收入207万元；支出包括：一般公共服务支出745.54、社会保障和就业支出18.97万元、住房保障支出13.27万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入230万元，部门可支配收入777.78万元，较上年减少47.79万元，减少5.79%，主要原因是：一是在职人员调离2名，二是上级转移支付减少。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额777.78万元，同上年相比减少47.79万元。其中：财政拨款（补助）安排676.85万元，同上年相比减少57.79万元。各项支出增减原因分析：一是在职人员调离2名，二是上级转移支付减少。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出6项，资金总额571.08万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排364.08万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排207万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

六安市总工会本级2020年项目支出安排情况说明

1、工会业务经费160万元，其中：财政预算内拨款安排160万元。

项目立项依据：根据《工会法》《安徽省工会法实施办法》，省总工会、省财政厅《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的有关问题的通知》(皖工发〔2005〕66号)。

项目内容：共160万元，2020预计财政应代扣单位工会经费（各单位职工工资总额80000万元的2%）1600万元，市工会统筹使用40%计640万元，参考实际需求建议安排160万元。

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费160万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、工资集体协商、职工书屋工作经费23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。

项目立项依据：根据市委办、政府办《关于进一步推进工资集体协商工作的实施意见》(六办发〔2012〕22号)、《六安市创建安徽省文明城市实施方案》六办发〔2013〕13号。

项目内容：共23万元，其中：①工资集体协商工作经费5万元；②职工书屋建设经费10万元；③扶贫工作经费5万元④创建工作经费3万元。

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 23万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市五一劳动奖章、劳动技能大赛评选27.1万元，其中：财政预算内拨款安排27.1万元。

项目立项依据：根据市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共27.10万元，其中：①全国劳模评选8万元，其中：宣传报道、公示等5万元，会议费3万元；②劳动技能大赛14.1万元，奖金12万元（共15个项目，一等奖0.2*15人=3万元，二等奖0.1*45人=4.5万元，三等奖0.05*90人=4.5万元），制作奖牌证书1.80万元，会议费0.3万元；3、劳模创新工作室5万元。

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费27.1万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

4、帮扶、送温暖150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据市政府2008年第56号专题会纪要、市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共150万元，其中：①困难职工帮扶经费75万元；②送温暖经费70万元；③劳模管理、劳动竞赛、文明行业评比、推广厂务公开等四项工作经费5万元；

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、帮扶、送温暖207万元，其中：专项转移支付安排207万元。

项目立项依据：根据省财政下达的专项转移支付指标。

项目内容：共207万元，其中：专项转移支付安排困难职工经费207万元。

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出207万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作补助经费3.98万元，其中：财政预算内拨款安排3.98万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）。

项目内容：共3.98万元，其中①市总工会共2人到舒城县柏林乡石井村扶贫生活补助:3.6万元（1500*12月*2人）；②交通费0.38万元；六安市到柏林乡15元，柏林乡到石井村5公里，1公里1元，共计20元，20元*8次*12月*2人=3840元。

项目起止时间：2020年元月-2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.38万元，其他对个人和家庭的补助支出3.60万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算0万元，较上年预算无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算无变化。

（二）公务接待费支出0万元，较2019年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年预算无变化。其中：公务用车购置费 0万元，较2019年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市总工会机关运行经费安排33.02万元，包括：办公费2.4万元、福利费0.08万元、工会经费1.28万元、公务用车补贴及运行费9.36万元、其他商品服务支出2.10万元、水电费2.10万元、印刷费2万元、差旅费0.8万元、培训费0.4万元、邮电费2.4万元、咨询费0.4万元、会议费5万元、租赁费2万元、手续费2.7万元。较上年减少5.19，下降13.48%，主要原因是办公费、差旅费减少以及邮电费的增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

      截至2019年12月31日，六安市总工会单位固定资产总金额0万元，较上年增长/减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（四）项目及绩效目标情况。

六安市总工会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金571.08万元，绩效目标实行部门自评。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

表一、2020年部门财政拨款收支预算总表.pdf
表二、2020年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三、2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表四、2020年部门政府性基金预算收支总表.pdf
表五、2020年部门国有资本经营收支总表.pdf
表六、2020年部门收支总体情况表.pdf
表七、2020年部门收入预算总体情况表.pdf
表八、2020年部门支出预算总体情况表.pdf
表九、2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
表十、2020年部门政府采购支出表.pdf
表十一、2020年部门政府购买服务支出表.pdf
表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三、2020年项目支出预算绩效目标表.pdf