六安市总工会2017年部门决算情况

来源单位:市总工会 发布时间:2018-08-29 10:24 访问量:

 

六安市总工会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 六安市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

六安市总工会2017部门决算情况

 

第一部分 六安市总工会概况

一、部门职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定,市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是:                    

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市 委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省<工会法>实施办法》和《中国工会章程》,履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设,协助县(区)党委管理县(区)总工会领导干部,协助市直有关部门党组(党委)管理市产业工会、直管企(事)业工会领导干部;制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作,组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市总工会2017年度部门决算由机关本级和1个二级单位组成,纳入六安市财政局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市总工会本级

2

六安市总工会帮扶中心

 

 

 

第二部分 六安市总工会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

773.66

一、一般公共服务支出

637.70

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

131.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

773.66

本年支出合计

773.66

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

773.66

总计

773.66

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

773.66

773.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

637.70

637.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

637.70

637.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

228.20

228.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

409.50

409.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

131.06

131.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.84

114.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

114.84

114.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

773.66

249.32

524.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

637.70

228.20

409.50

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

637.70

228.20

409.50

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

228.20

228.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

409.50

0.00

409.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

131.06

16.22

114.84

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.84

0.00

114.84

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

114.84

0.00

114.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.9

4.9

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.9

4.9

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.9

4.9

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

773.66

一、一般公共服务支出

637.7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

131.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

773.66

本年支出合计

773.66

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

773.66

合计

773.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                公开05表    
部门:六安市总工会                               金额单位:万元    
科目编码       科目名称 年初结转和结余       本年收入     本年支出     年末结转和结余      
          合计   基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基 本   支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
                                  项目支出结转 项目支出结余
        合计 0   0 0 773.66 249.32 524.34 773.66 249.32 524.34 0 0 0 0
201       一般公共服务支出 0   0 0 637.7 228.2 409.5 637.7 228.2 409.5 0 0 0 0
20129       群众团体事务 0   0 0 637.7 228.2 409.5 637.7 228.2 409.5 0 0 0 0
2012901        行政运行 0   0 0 228.2 228.2 0 228.2 228.2 0 0 0 0 0
2012999        其他群众团体事务支出 0   0 0 409.5 0 409.5 409.5 0 409.5 0 0 0 0
208       社会保障和就业支出 0   0 0 131.06 16.22 114.84 131.06 16.22 114.84 0 0 0 0
20805       行政事业单位离退休 0   0 0 16.22 16.22 0 16.22 16.22 0 0 0 0 0
2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0 0 0 0 16.22 16.22 0 16.22 16.22 0 0 0 0 0
20899       其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 114.84 0 114.84 114.84 0 114.84 0 0 0 0
2089901        其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 114.84 0 114.84 114.84 0 114.84 0 0 0 0
221       住房保障支出 0 0 0 0 4.9 4.9 0 4.9 4.9 0 0 0 0 0
22102       住房改革支出 0 0 0 0 4.9 4.9 0 4.9 4.9 0 0 0 0 0
2210201        住房公积金 0 0 0 0 4.9 4.9 0 4.9 4.9 0 0 0 0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        公开06表  
部门: 六安市总工会                     金额单位:万元  
人员经费       公用经费                  
科目编码 科目名称 金额   科目编码   科目名称   金额     科目编码 科目名称 金额
                           
301 工资福利支出 84.26   302   商品和服务支出   12.3     310 其他资本性支出 0
30101  基本工资 3.69   30201    办公费   0     31001  房屋建筑物购建 0
30102  津贴补贴 35.47   30202    印刷费   0     31002  办公设备购置 0
30103  奖金 0   30203    咨询费   0     31003  专用设备购置 0
30104 其他社会保障缴费 5.82   30204    手续费   0     31005  基础设施建设 0
30106  伙食补助费 5.88   30205    水费   0.2     31006  大型修缮 0
30107  绩效工资 4.76   30206    电费   0.04     31007 信息网络及软件购置更新 0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 16.22   30207    邮电费   0     31008  物资储备 0
30109  职业年金缴费 0   30208    取暖费   0     31009  土地补偿 0
30199 其他工资福利支出 12.42   30209    物业管理费   0     31010  安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 152.76   30211    差旅费   1     31011  地上附着物和青苗补偿 0
30301  离休费 0   30212    因公出国(境)费用   0     31012  拆迁补偿 0
30302  退休费 89.62   30213    维修(护)费   0     31013  公务用车购置 0
30303  退职(役)费 0   30214    租赁费   0     31019  其他交通工具购置 0
30304  抚恤金 0   30215    会议费   0     31020  产权参股 0
30305  生活补助 0.56   30216    培训费   0     31099  其他资本性支出 0
30306  救济费 0   30217    公务接待费   0     304 对企事业单位的补贴 0
30307  医疗费 6.75   30218    专用材料费   0     30401  企业政策性补贴 0
30308  助学金 0   30224    被装购置费   0     30402  事业单位补贴 0
30309  奖励金 50.36   30225    专用燃料费   0     30403  财政贴息 0
30310  生产补贴 0   30226    劳务费   0     30499 其他对企事业单位的补贴 0
30311  住房公积金 5.48   30227    委托业务费   0     307 债务利息支出 0
30312  提租补贴 0   30228    工会经费   0     30701  国内债务付息 0
30313  购房补贴 0   30229    福利费   0     30707  国外债务付息 0
30314  采暖补贴 0   30231    公务用车运行维护费   0     399 其他支出 0
30315  物业服务补贴 0   30239   其他交通费用   11.06     39906  赠与 0
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0   30240    税金及附加费用   0          
        30299    其他商品和服务支出   0          
人员经费合计   237.02   公用经费合计                 12.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:六安市总工会2017 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

 

 

第三部分 六安市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计773.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计773.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加108.16万元,增长16.25%,收入增加主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是工会项目支出增加;支出总计增加108.16万元,增长16.25%,支出增长的主要原因:一是2017年项目支出预算同比增加,二是2017年基本支出预算同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计773.66万元,其中:财政拨款收入773.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计773.66万元,其中:基本支出249.32万元,占32.23%;项目支出524.34万元,占67.77%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计773.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计773.66万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收入总计增加108.16万元,增长16.25%,收入增加主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是工会项目支出增加;支出总计增加108.16万元,增长16.25%,支出增长的主要原因:一是2017年项目支出预算同比增加,二是2017年基本支出预算同比增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度财政拨款收入773.66万元,占本年收入的100%。与2016年相比,财政拨款收入增加108.16万元,增长16.25%,支出增加主要原因:一是2017年项目支出预算同比增加,二是2017年基本支出预算同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出773.66万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加108.16万元,增长16.25%,支出增加主要原因:一是2017年项目支出预算同比增加,二是2017年基本支出预算同比增加。2017年度财政拨款支出年初预算为649.47万元,支出决算为773.66万元,完成年初预算119.12%。决算数大于预算数的主要原因:省转移支付困难职工帮扶资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出773.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出637.7万元,占82.43%;社会保障和就业(类)支出131.06万元,占16.94%;住房保障(类)支出4.9万元,占0.63%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出773.66万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加108.16万元,增长16.25%,支出增加主要原因:一是2017年项目支出预算同比增加,二是2017年基本支出预算同比增加。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.47万元,支出决算为773.66万元,完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的具体情况如下:

一般公共服务群众团体事务(款)行政运行2017年预算为183.42万元,支出决算为228.2万元,决算数大于预算数是因为转移支付增加;

一般公共服务群众团体事务(款)其他群众团体事务支出2017年预算为349万元,支出决算为409.5万元,决算数大于预算数是因为转移支付增加;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算为16.22万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的100%,决算预算数无差异;

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出2017年预算为100万元,支出决算为114.84万元,决算数大于预算数是因为转移支出增加14.84万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算为0.83万元,支出决算为4.9万元,决算数大于预算数是因为当年新增住房公积金支出;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出249.32万元,其中人员经费237.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、;公用经费12.3万元,主要包括:水费、电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市总工会2017 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市总工会运行经费在省总工会下拨工会会费列支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市总工会未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市总工会共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市总工会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金434万元,占项目预算总额的96.66%。评价结果显示,项目达到预期绩效目标。六安市总工会对2017年度工会业务经费;劳模、先进工作者评选及表彰经费;帮扶、送温暖及文明创建经费;贫困地区转移支付经费等4个项目支出已按项目内容和经济科目细化编制,项目达到预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,在预算管理上,市总工会严格按照政策规定编制部门预算,切实细化项目支出预算,全面反映部门所有收支,提高资金的配置效率和支出绩效,切实降低行政运行成本。在财务管理工作上,遵照预算计划执行,严格执行财务制度,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支。考虑支出合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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