六安市总工会2026年部门预算

六安市总工会

2026年部门预算

2026年2月

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市总工会2026年收支总表

2. 六安市总工会2026年收入总表

3. 六安市总工会2026年支出总表

4. 六安市总工会2026年财政拨款收支总表

5. 六安市总工会2026年一般公共预算支出表

6. 六安市总工会2026年一般公共预算基本支出表

7. 六安市总工会2026年政府性基金预算支出表

8. 六安市总工会2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市总工会2026年项目支出总表

10.六安市总工会2026年政府采购支出表

11.六安市总工会2026年政府购买服务支出表

12.六安市总工会2026年通用资产配置支出表

13.六安市总工会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市总工会2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，六安市总工会主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、部门预算构成

六安市总工会2026年度部门预算为六安市总工会本级预算，无其他下属单位预算，单位性质为参公单位。截至2025年12月，六安市总工会实有各类人员42人，其中在职 18 人、离休 0 人、退休 24人。

六安市总工会单位性质为参公单位。截至2025年12月，六安市总工会实有各类人员 42 人，其中在职18人、离休0     人、退休 24 人。

三、2026年度主要工作任务

1.践行党的二十大精神、市工会“五大”精神、省工会“十五大”精神和中国工会“十八大”精神，围绕全市发展大局，积极履行维护、参与、教育、建设四大职能。

2.加大服务职工群众力度，扎实推进“42101”工作。

3.切实发挥工会职能，大力发展和谐劳动关系。

4.进一步提升职工素质，营造尊重劳模、学习劳模的社会正能量。

5.夯实基层组织基础，切实增强企业工会活动。

6.加强工会干部队伍建设，提升应对工会工作新常态的能力水平。

第二部分  2026年部门预算表

六安市总工会2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市总工会2026年收支总表（附件表1）

2.六安市总工会2026年收入总表（附件表2）

3.六安市总工会2026年支出总表（附件表3）

4.六安市总工会2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市总工会2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市总工会2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市总工会2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市总工会2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市总工会2026年项目支出总表（附件表9）

10.六安市总工会2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市总工会2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市总工会2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市总工会2026一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市总工会2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2026年收支总预算958.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市总工会2026年收入预算958.6万元，其中：本年收入958.6万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入958.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入852.4万元，占88.92%，较2025年预算减少7.88万元，下降9.1%，下降原因主要是过“紧日子”要求削减预算；单位资金收入106.3万元，占11.08%，较2025年预算减少0.07万元，下降0.06%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市总工会2026年支出预算958.6万元，较2025年预算减少8.05万元，下降8.32%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出383.3万元，占39.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出575.4万元，占60.02%，主要用于工会经费财政划拨，帮扶送温暖，劳动竞赛、劳模疗休养、工资集体协商等项目。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市总工会2026年财政拨款收支预算852.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款852.4万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入852.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出662.3万元，占77.7%；社会保障和就业支出168.5万元，占19.77%；住房保障支出21.6万元，占2.53%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市总工会2026年一般公共预算支出852.4万元，较2025年预算减少7.88万元，下降9.16%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出662.3万元，占77.7%；社会保障和就业支出168.5万元，占19.77%；住房保障支出21.6万元，占2.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算662.3万元，较2025年预算增加7.84万元，增长1.2%，增长原因主要是工会活动增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算27.2万元，较2025年预算增加0.71万元，增长2.68%，增长原因主要是人员保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算13.7万元，较2025年预算增加0.45万元，增长3.4%，增长原因主要是人员职业年金增加。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算15万元，较2025年预算减少15万元，下降50%，下降原因主要是过“紧日子”要求削减预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预算112.6万元，较2025年预算减少2.4万元，下降2.09%，下降原因主要是过“紧日子”要求削减预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.6万元，较2025年预算增加0.52万元，增长2.47%，增长原因主要是人员公积金增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市总工会2026年一般公共预算基本支出277.1万元，其中，人员经费277.1万元。

人员经费277.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市总工会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市总工会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市总工会2026年预算共安排项目支出575.3万元，较2025年预算减少18.45万元，下降3.11%，下降原因主要是过“紧日子”财政资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 575.3万元（其中，一般公共预算拨款安排575.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市总工会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市总工会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

    六安市总工会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市总工会一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排因公出国预算。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排；该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排；该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年六安市总工会没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）。

（二）机关运行经费。

2026年六安市总工会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年相比持平，持平主要原因是厉行节约，进一步压缩办公经费。

（三）政府采购情况。

2026年六安市总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市总工会固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆 0  辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市总工会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款575.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市总工会2026年预算报表（14张）