中共六安市委老干部局2018年度部门决算情况

六安市委老干部局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市委老干部局2018年度部门决算情况

第一部分 六安市委老干部局概况

一、部门职责

根据市委办公室办[2002]60号文件规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为六安的改革、发展和稳定发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市委老干部局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，和预算一致。

纳入六安市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 六安市委老干部局2018年度部门决算表

                                           收入支出决算总表

                           收入决算表                                            

                                       支出决算表 

                        财政拨款收入支出决算总表 

                           一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1092.90万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1092.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加202.00万元，增长22.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1014.69万元，其中：财政拨款收入899.69万元，占88.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入115.00万元，占11.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计991.14万元，其中：基本支出518.40万元，占52.3%；项目支出472.73万元，占47.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计977.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计977.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加187.00万元，增长23.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入899.69万元，占本年收入的82.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加136.49万元，增长17.9%。主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出876.14万元，占本年支出的80.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.64万元，增长18.0%。主要原因人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出876.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.18万元，占85.5%;社会保障和就业（类）支出112.19万元，占12.8%；住房保障（类）支出14.77万元，占1.7%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.42万元，支出决算为876.14万元，完成年初预算的157.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是追加春节慰问老干部专项经费；三是追加易地安置老干部走访慰问专项经费。其中:基本支出518.40万元，占59.2%；项目支出357.73万元，占40.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.04万元，支出决算为506.72万元，完成年初预算的226.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关事业单位一次性工作奖励资金，追加双拥考核奖励资金，追加零星增资经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163.00万元，支出决算为142.75万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有部分结余。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为100.00万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有部分结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数，此项上缴纳机关事业单位基本养老保险费。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为30.00万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于预算数的主要原因是此项是市直特困离退休干部帮扶资金，核对到人员。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为59.08万元，决算数大于预算数的主要原因是此项是财政追加春节慰问老干部专项经费和慰问易地安置异地居住老干部专项经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数，此项是发放职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出518.40万元，其中人员经费483.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费35.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市委老干部局机关运行经费支出35.07万元，比2017年减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是“三公”经费下降。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市委老干部局政府采购支出总额72.55万元，其中：政府采购货物支出47.24万元，政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出17.84万元。授予中小企业合同金额72.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金287.50万元，占项目预算总额的68.1%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门未开展重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

市委老干部局在2018年度部门决算中公开“老年大学专项经费”等1个项目绩效自评结果。

老年大学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235.00万元，执行数为235.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，扩大办学规模；保障教职工工资发放；改善办学条件，美化校园环境，完善配套基础建设；积极开展校内外文化建设，寓教于乐；加大宣传力度和对外交流，提升六安老年大学的知名度，取得了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不够完整。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。