六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年部门决算情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室

2016年部门决算情况

一、部门主要职能：

落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设项目的重大部署，负责六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理各项日常工作，具体包括：

1、协助和参与市委、市政府六安茶谷暨淠河生态经济带建设决策；

2、组织六安茶谷暨淠河生态经济带建设总体规划编制；

3、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设市县区联动和跨县区重大项目谋划；

4、组织和参与全市六安茶谷暨淠河生态经济带建设相关政策的调研、建议和制定；

5、统筹和指导相关县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理，协调市直部门和水库管理处相关工作；

6、布置落实六安茶谷暨淠河生态经济带建设工作任务，督促和推进相关县区工作；

7、组织实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理；

8、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设的宣传推介、招商服务等工作；

9、组织对县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设建设管理工作的检查、验收和考评。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                              公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计264.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计264.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（降低）0。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计322.11万元，其中：财政拨款收入225.54万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.57万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计251.71万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出251.71万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计247.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计247.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入225.54万元，占本年收入的0%，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出244.04万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为244.04万元，支出决算为244.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。其中基本支出0万元，占0%；项目支出244.04万元，占100%。具体情况如下：

• 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为04万元，支出决算数位244.04万元，完成年初预算的100%。
• 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
• 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出0万元，其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室机关运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室政府采购支出总额35080万元，其中：政府采购货物支出35080万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1150万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金991.71万元。评价结果显示，项目情况属实，达到了预期绩效目标。）

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出5.7万元, 与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。，下降（增长）的原因是。2016年六安市六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室国内公务接待共55批次（其中外事接待0批次），580人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、接待外来考察等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于参观考察、项目观摩、督查考核等。2016年，六安市六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室   

政府公开电子邮箱：laygydb@163.com