市一谷一带办2019年部门预算公开
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年部门预算说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、预算绩效管理情况
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
六安市六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据《六安市委 市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》文件,六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室主要职责是:落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设项目的重大部署,负责六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设和管理各项日常工作,具体包括:
1、协助和参与市委市政府六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设决策;
2、组织六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设总体规划编制;
3、做好六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设市县区联动和跨县区重大项目谋划;
4、组织和参与全市六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设相关政策的调研、建议和制定;
5、统筹和指导相关县区六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设和管理,协调市直部门和水库管理处相关工作;
6、布置落实六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设工作任务,督促和推进相关县区工作;
7、组织实施六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理;
8、做好六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设的宣传推介、招商服务等工作;
9、组织对县区六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设建设管理工作的检查、验收和考评。
二、2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是: 1、宣传和贯彻六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设各项规划;2、督促各县区、相关部门落实规划精神;3、协调和督促各县区、相关部门六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设项目落实;4、开展六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设招商宣传和推介;5、实施项目奖补;6、开展年度考评。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:
指导思想:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展理念”,坚持以改革创新为主动力,以绿色发展为主取向,以脱贫攻坚为主任务,大力推进经济发展提质提效,老区振兴共建共享。
基本原则:围绕大局,突出重点,统筹全面,定向使用,确保效益。
四、部门机构设置和人员情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室由本级1个单位组成,因正式机构正在审批中,目前所有人员均属抽调人员,所以机构性质及人员暂时无法确定。
五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室 |
无 |
无 |
无 |
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2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年收支总预算103万元,较上年增加0万元。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:农林水支出等。
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入103万元,部门可支配收入103万元,具体情况如下表:
1、2019年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增加(减少)原因分析 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
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|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
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罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
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捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
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政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
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|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
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|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
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|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
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|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
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2、2019年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增加(减少)原因分析 |
合计 |
103 |
103 |
|
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|
财政预算内拨款收入 |
103 |
103 |
|
|
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
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|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
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非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
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纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
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政府性基金收入 |
0 |
0 |
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政府债券收入 |
0 |
0 |
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转移性收入 |
0 |
0 |
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|
上年结转结余 |
0 |
0 |
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三、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额103万元,同上年相比增加或减少0万元。其中:财政拨款(补助)安排103万元,同上年相比增加或减少0万元。具体情况如下表:
1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
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合 计 |
103 |
103 |
103 |
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人员支出 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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定额公用支出 |
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其中:综合定额 |
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项目支出 |
103 |
103 |
103 |
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2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长(%) |
|
合计 |
103 |
103 |
|
|
103 |
103 |
|
|
0 |
0 |
人员支出 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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定额公用支出 |
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其中:综合定额 |
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项目支出 |
103 |
103 |
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|
103 |
103 |
|
|
0 |
0 |
3、各项支出增减原因分析:
2019年财政拨款(补助)安排共增减0万元。
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
||||
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款(补助) 安排 |
其他资金安排 |
|||
合计 |
103 |
103
|
|
103 |
103 |
|
0 |
0 |
农林水支出 |
103 |
103 |
|
103 |
103 |
|
0 |
0 |
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四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出1项,资金总额103万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排103万元。具体项目情况说明如下:
(一)六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室本级2019年项目支出安排情况说明
1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费103万元,其中:财政预算内拨款安排103万元。
项目立项依据:根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河经济带建设实施意见》(六发〔2016〕14号)。
项目内容:共103万元,其中:①茶谷暨淠河生态经济带建设、江淮果岭建设、西山药库建设等工作经费100万元;②创建工作经费3万元。
项目起止时间: 2019年-2020年
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置2万元,其他交通费用9万元,劳务费12万元,办公费12万元,物业管理费3万元,印刷费8万元,公务接待费6万元,邮电费5万元,水费1万元,差旅费15万元 ,会议费10万元,电费2万元,其他商品和服务支出16万元,维修(护)费2万元。
项目政府采购预算金额:15万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目1个,项目金额103万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费,涉及财政预算内拨款安排103万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额 103万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排103万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
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小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
103 |
103 |
103 |
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六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室 |
103 |
103 |
103 |
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六安茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费 |
103 |
103 |
103 |
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2019年部门财政拨款收支预算总体情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年财政拨款收支预算103万元,较上年增加(减少)0万。收入来源包括:一般公共预算拨款103万元,占100 %。支出包括:农林水支出103万元,占100 %。
2019年部门一般公共预算安排情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年一般公共预算收入103万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。一般公共预算支出103万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:农林水支出 103万元。具体情况如下:
(一)“农林水支出”2019年预算103万元,比2018年预算增加(减少)0万元。其中:其中,“其他农业支出”预算103万元,主要用于茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费项目。
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年无一般公共预算基本支出。
2019年部门政府性基金预算安排情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无政府性基金预算。
2019年部门社会保险基金预算安排情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无社会保险基金预算。
2019年部门国有资本经营预算安排情况
六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无国有资本经营预算。
2019年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2019年共安排政府采购支出4项,资金总额15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。具体项目情况说明如下:
- 茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。
采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1次,小型计算机2台,便携式计算机1台,复印件1台,投影仪1台,印刷服务6次,物业管理服务1次。
采购计划实施时间:2019年。
2019年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,具体项目情况说明如下:
1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。
项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修保养服务;物业服务;印刷和出版服务。
项目内容:2部公车运行费用;凯旋大厦物业管理费用;文印费用。
购买服务起止时间:2019年
2019年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1 项,资金总额2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。具体项目情况说明如下:
- 茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。
主要购置:台式机1台,投影仪1台。
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
一、,六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室 2019年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
6 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
6 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算6万元,较2018年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为 6万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元, 较2018年持平。
(二)公务接待费支出6万元,较2018年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年持平。
2019年部门机关运行经费安排情况
六安市茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因正式机构正在审批中,无部门机关运行经费。
2019年部门国有资产占有使用情况
六安市茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室办公场所位于凯旋大厦19楼,房屋属资产管理中心统一管理。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。