六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室主要职责

   主要职责是：落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设项目的重大部署，负责六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理各项日常工作，具体包括：

1、协助和参与市委、市政府六安茶谷暨淠河生态经济带建设决策；

2、组织六安茶谷暨淠河生态经济带建设总体规划编制；

3、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设市县区联动和跨县区重大项目谋划；

4、组织和参与全市六安茶谷暨淠河生态经济带建设相关政策的调研、建议和制定；

5、统筹和指导相关县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理，协调市直部门和水库管理处相关工作；

6、布置落实六安茶谷暨淠河生态经济带建设工作任务，督促和推进相关县区工作；

7、组织实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理；

8、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设的宣传推介、招商服务等工作；

9、组织对县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设建设管理工作的检查、验收和考评。

二、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：1、宣传和贯彻一谷一带各项规划;2、督促各县区、相关部门落实规划精神;3、协调和督促各县区、相关部门项目落实;4、开展一谷一带招商宣传和推介;5、实施项目奖补;6、开展年度考评。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

• 指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，坚持以改革创新为主动力，以绿色发展为主取向，以脱贫攻坚为主任务，大力推进经济发展提质提效，老区振兴共建共享。
• 基本原则：围绕大局，突出重点，统筹全面，定向使用，确保效益。

四、部门机构设置和人员情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室由本级单位组成，因正式机构正在审批中，目前所有人员均属抽调人员，所以机构性质及人员暂时无法确定。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年  

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算912万元，较上年增加762万元，增长83.5%，主要原因是“一谷一带”建设专项资金编入部门预算。收入来源为：财政拨款收入。支出包括：农林水支出。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入912万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元  

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元    

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额912万元，同上年相比增加762万元。其中：财政拨款（补助）安排912万元，同上年相比增加762万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加762万元，其中：

项目支出增加762万元，原因是：“一谷一带”建设专项资金编入部门预算。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元  

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额912万元，其中：财政预算内拨款安排912万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》（六发〔2016〕14号）。

项目内容：共150万元，其中：办公费20万元，会议费10万元，招商推介费20万元，培训费10万元，差旅费10万元，六安茶谷开茶节活动经费50万元，其他商品服务支出30万元（包括物业管理费、水电费、网络维护、维修费等。）

项目起止时间：2017年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费20万元，其他交通费用13万元，物业管理费2.5万元，办公费5万元，印刷费5万元，水费1万元，电费1.4万元，邮电费4万元，差旅费15万元，维修(护)费2万元，培训费28万元，公务接待费6万元，劳务费 25万元，其他商品和服务支出7.45万元，办公设备购置4.65万元。

项目政府采购预算金额：25.15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、“一谷一带”建设专项资金1000万元，其中：财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据：根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》（六发〔2016〕14号）文件精神。

项目内容：共1000万元，主要用于在淠河生态经济带开展淠河流域治理，推进全流域生态建设与环境保护，发展现代优质高效农业，推进旅游文化产业发展。其中市本级260万元，补助县502万元，补助区238万元。

   项目起止时间：2017年-2019年。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出260万元， 其他资本性支出502万元。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额912万元，其中：财政预算内拨款安排912万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年财政拨款收支预算912万元，较上年增加762万元，主要原因是“一谷一带”建设专项资金编入部门预算。收入来源包括：一般公共预算拨款912万元，占100%。支出包括：农林水支出912万元，占100%。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年一般公共预算财政拨款912万元，较上年增加762万元，主要原因是“一谷一带”建设专项资金编入部门预算。其中：农林水支出912万元，占100%。具体情况如下：

（一）“农林水支出”2017年预算912万元，比2016年预算增加762万元，增长83.5%，增加的原因主要是“一谷一带”建设专项资金编入部门预算。其中，“其他农业支出”预算912万元，主要用于全市一谷一带建设。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因正式机构正在审批中，目前所有人员均属抽调人员，所以2017年无一般公共预算基本支出。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无政府性基金预算。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无社会保险基金预算。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无国有资本预算。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年共安排政府采购支出1项，资金总额25.15万元，其中：财政预算内拨款安排25.15万元。具体项目情况说明如下：

• 茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费15万元，其中：财政预算内拨款安排25.15万元。

   采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机2台；便携式计算机1台；激光打印机（黑白）1台；复印机1台；投影仪1台；LED显示屏2台；车辆加油服务1批；印刷服务1批，物业管理服务1批。

采购计划实施时间：2017年。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出1项，资金总额20.5万元，其中：财政预算内拨款安排20.5万元。具体项目情况说明如下：

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费20.5万元，其中：财政预算内拨款安排20.5万元。

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修保养服务；物业服务；印刷服务。

项目内容：公车运行费用，凯旋大厦物业管理费用，文印费。

购买服务起止时间：2017年。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额4.65万元，其中：财政预算内拨款安排4.65万元。具体项目情况说明如下：

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费4.65万元，其中：财政预算内拨款安排4.65万元。

主要购置：台式计算机2台；便携式计算机1台；激光打印机（黑白）1台；复印机1台；投影仪1台；LED显示屏2台。

2017年部门机关运行经费安排情况

六安市茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因正式机构正在审批中，无部门机关运行经费。

2017年部门国有资产占有使用情况

六安市茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室办公场所位于凯旋大厦19楼，房屋属资产管理中心统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：2017年六安市直部门预算公开统计表 (1).xls