共青团六安市委员会2016年部门预算

浏览次数：信息来源： 团市委发布时间：2016-02-22 00:00
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一、共青团六安市委员会主要职责
根据三定方案等文件规定，共青团六安市委员会主要职责是：
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设，为全市社会发展和经济建设服务。
2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。
5、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人，农业科技知识传播带头人，农产品营销带头人，农村青年回乡创业带头人)，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
6、树女青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
7、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。
8、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
二、共青团六安市委员会 2016年主要工作任务
2016年主要工作任务是：
1、“学雷锋”月活动。
2、纪念“五四”97周年相关活动。
3、青年志愿者工作。
4、政策宣传及网宣、新媒体工作。
5、学校共青团工作。
6、新农村建设工作。
7、青年小额贷款工作。
8、青年创业大赛工作。
9、青年就业创业工作。
10、未成年人保护工作。
11、 希望工程助学工作。
12、预防青少年违法犯罪工作。
13、 少工委工作。
14、青少年网络新媒体工作。
三、2016年预算编制指导思想和原则
根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是贯彻落实新《预算法》，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按市委、市政府布置的各项工作、保障各项调查统计工作顺利开展。坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。加大力度做好预算编制基础工作，加强前瞻性分析，强化预算编制与执行的有机结合，提高年初预算到位率和精准度。
四、部门机构设置和人员情况
共青团六安市委员会由本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
单位名称
单位性质
编制数
2016年人员实有数
2015年人员实有数
比上年度增减
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
合计
 
6
11
7
0
0
9
7
0
0
2
0
0
0
共青团六安市委员会本级
行政
6
11
7
0
0
9
7
0
0
2
0
0
0
    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2016年市直基本支出供给政策，共青团六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年

 

单位名称
预算供给形式
类/档
定额标准
共青团六安市委员会本级
全额
行政三档
8000

 

 
 
 
 
2016年部门一般公共预算安排情况
 
一、2016年部门收入预算总体情况
2016年部门组织收入5万元，部门可支配收入168.59万元，具体情况如下表：
1、2016年部门组织收入计划情况表
单位：万元
部门组织收入项目名称
2016年预期数
2015年预期数
增减数
增减幅度（％）
合计
0
0
0
0
专项收入
0
0
0
0
行政事业性收费收入
0
0
0
0
罚没收入
0
0
0
0
国有资源（资产）有偿使用收入
0
0
0
0
纳入预算管理的其他非税收入
5
5
0
0
纳入特设户管理的非税收入
0
0
0
0
政府性基金收入
0
0
0
0
 
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入0万元。
（2）行政事业性收费收入0万元。
（3）罚没收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
（5）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：捐赠收入5万元。
（6）纳入特设户管理的非税收入0万元。
（7）政府性基金收入0万元。
 
 
 
2、2016年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
部门可支配收入项目
名称
2016年预算数
2015年预算数
增减数
增减幅度（％）
增/减原因分析
合计
168.59
140.27
28.32
20.9%
 
财政预算内拨款
163.59
135.27
28.32
20.9%
人员增加及工资薪酬标准提升
财政预算内拨补办案补助收入
0
0
0
0
 
纳入预算内管理的非税收入
5
5
0
0
 
非税收入专户核拨收入
0
0
0
0
 
纳入特设户管理的非税收入
0
0
0
0
 
政府性基金收入
0
0
0
0
 
转移性收入
0
0
0
0
 
上年结余
0
0
0
0
 
 
 
 
 
二、2016年部门支出预算总体情况
2016年部门支出预算总额168.59万元，同上年相比增加28.32万元。其中：财政拨款（补助）安排163.59万元，同上年相比增加28.32万元。具体情况如下表：
1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
支出类别
合计
2016年财政拨款（补助）安排
非税收入专户核拨收入
其他资金安排
上年结余安排
小计
财政预算内拨款
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入
合 计
168.59
168.59
163.59
0
5
0
0
0
人员支出
79.3
79.3
79.3
0
0
0
0
0
　工资福利支出
70.41
70.41
70.41
0
0
0
0
0
　对个人和家庭的补助
8.89
8.89
8.89
0
0
0
0
0
定额公用支出
19.29
19.29
19.29
0
0
0
0
0
其中：综合定额
6.8
6.8
6.8
0
0
0
0
0
项目支出
70
70
65
0
5
0
0
0
 
 
2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
支出类别
2016年财政拨款（补助）安排
2015年财政拨款（补助）安排
增减变化
小计
财政预算内拨款
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的
非税收入
小计
财政预算内拨款
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的
非税收入
增减额
增长（％）
合计
168.59
163.59
0
5
145.27
140.27
0
5
28.32
20.9
人员支出
79.3
79.3
0
0
53.59
53.59
0
0
25．71
48
　工资福利支出
70.41
70.41
0
0
46.77
46.77
0
0
23．64
50.5
　对个人和家庭的补助
8.89
8.89
0
0
6.82
6.82
0
0
2.07
30.35
定额公用支出
19.29
19.29
0
0
18.18
18.18
0
0
1.11
6.13
　其中：综合定额
6.8
6.8
0
0
5.8
5.8
0
0
1
17.24
项目支出
70
65
0
5
68．5
63.5
0
5
1.5
2
 
3、各项支出增减原因分析：
2016年财政预算内拨款安排共增万元，其中：
（1）人员支出增加25.71万元，原因是：人员增加及薪酬标准提高。
（2）定额公用支出增加1.1万元，原因是：人员增加。
（3）项目支出增加1.5万元，原因是：工作项目调整变动。
 
4、2016年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
功能科目
2016年预算数
2015年预算数
增额
增幅（％）
小计
财政拨款（补助）安排
其他
小计
财政拨款（补助）安排
其他
合计
168.59
168.59
0
140.27
140.27
0
28.32
20.1%
一般公共服务支出
168.59
168.59
0
140.27
140.27
0
28.32
20.1%
 
三、2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出3项，资金总额70万元，其中：财政预算内拨款安排65万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排5万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）共青团六安市委员会部门本级2016年项目支出安排情况说明
1、“学雷锋”月活动等青年专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据六发（2013）12号、六办发（2011）27号、皖青（2014）4号、皖青办（2014）16号等文件和工作需要安排。
项目内容：1.“学雷锋”月活动。2.纪念“五四”97周年相关活动。3.青年志愿者工作。4.政策宣传及网宣、新媒体工作。5.学校共青团工作。6.新农村建设工作。7. 青年小额贷款工作。8. 青年创业大赛工作。9. 青年就业创业工作。
项目起止时间：2016年1月至2016年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：
办公费15万元;主要用于购买发放宣传单页、志愿者服装、学习书籍等
差旅费5万元; 主要用于到省里参加会议，到外地交流学习，到县区走访调研、督导工作等。
其他商品和服务支出10万元。主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等。
2、青少年新媒体及网络舆情引导工作专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据六青联（2015）25号和工作实绩安排。
项目内容：签约一家专业网络服务公司，具体开展系列青少年微博、微信公众号等新媒体工作，和网络文明服务、网络志愿者、青年交友等一系列网络舆情引导工作和活动。
项目起止时间：2016年1月至2016年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：
委托业务费支出10万元。
项目政府采购预算金额：10万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、未成年人及12355青少年服务台等工作专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排5万元。
项目立项依据：根据六发（2013）12号、六办发（2011）27号、皖青办（2014）8号、皖青办（2014）39号和工作实绩安排。
项目内容： 1.未成年人保护工作。2. 希望工程助学工作。3.预防青少年违法犯罪工作。4. 少工委工作。
项目起止时间：2016年1月至2016年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：
办公费12万元。主要用于购买办公用纸、一次性水杯、文具、办公耗材等
差旅费4万元。主要用于到省里参加会议，到外地交流学习，到县区走访调研、督导工作等。
其他商品和服务支出14万元。主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等。
项目政府采购预算金额：10万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
 
四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，共青团六安市委员会 2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。
 
2016年部门政府性基金预算安排情况
 
2016年共青团六安市委员会政府性基金收入预算0万元。
2016年共青团六安市委员会政府性基金支出预算0万元。

 

2016年部门社会保险基金预算安排情况
 
2016年共青团六安市委员会社保基金收入预算0万元。
2016年共青团六安市委员会社保基金支出预算0万元。
 
 
2016年部门国有资本经营预算安排情况
 
2016年共青团六安市委员会国有资本经营收入预算0万元。
2016年共青团六安市委员会国有资本经营支出预算0万元。
 
 
                   
 
2016年政府采购预算安排情况
 
根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。
 
 
2016年政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出2项，资金总额15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、青少年新媒体及网络舆情引导工作项目10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。
项目性质：社会事务服务事项
项目内容：新媒体平台建设；网络舆情引导。
购买服务起止时间：2016年1月至2016年12月。
2、12355青少年综合服务台建设5万元。
项目性质：社会事务服务事项
项目内容：新媒体平台建设；网络舆情引导。
购买服务起止时间：2016年1月至2016年12月。
 
2016年资产购置预算安排情况
 
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
 
 
2016年机关运行经费安排情况
 
 2016年团市委机关运行经费安排89.29万元，其中：基本支出19.29万元，项目支出70万元。
 
2016年国有资产占有情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，共青团六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，共青团六安市委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。
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