智能问答共青团六安市委2023年度部门预算公开
共青团六安市委2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.共青团六安市委2023年收支总表
2. 共青团六安市委2023年收入总表
3. 共青团六安市委2023年支出总表
4. 共青团六安市委2023年财政拨款收支总表
5. 共青团六安市委2023年一般公共预算支出表
6. 共青团六安市委2023年一般公共预算基本支出表
7. 共青团六安市委2023年政府性基金预算支出表
8. 共青团六安市委2023年国有资本经营预算支出表
9.共青团六安市委2023年基本支出总表
10.共青团六安市委2023年项目支出总表
11.共青团六安市委2023年政府采购支出表
12.共青团六安市委2023年政府购买服务支出表
13.共青团六安市委2023年“三公”经费支出预算表
14.共青团六安市委2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据三定方案等文件规定，共青团六安市委员会主要职责是：
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设，为全市社会发展和经济建设服务。
2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。
5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
6、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。
7、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
8、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
二、部门预算构成
共青团六安市委2023年度部门预算包括部门本级预算和部门属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
共青团六安市委本级 |
参公管理单位 |
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2 |
六安市青年发展中心 |
公益一类事业单位 |
截至2022年12月，共青团六安市委及下属单位实有各类人员 13人，其中在职13人、离休0 人、退休 0 人。
三、2023年度主要工作任务
1.青年志愿者工作。
2.纪念五四运动相关活动。
3.乡村振兴新青年计划工作。
4.学校共青团工作。
5.青联、青企协、青创协工作。
6.青年就业创业工作。
7.六安市青少年宫运营等工作。
8．政策宣传及网宣、新媒体工作。
9．未成年人保护工作。
10．12355青少年服务台及青年之家建设工作。
11.预防青少年违法犯罪工作。
12.少先队工作。
13．青少年网络新媒体工作。
14．青少年“红色基因传承”专项工作。
第二部分 2023年部门预算表
共青团六安市委2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.共青团六安市委2023年收支总表（附件表1）
2.共青团六安市委2023年收入总表（附件表2）
3.2共青团六安市委023年支出总表（附件表3）
4.2共青团六安市委023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.共青团六安市委2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.共青团六安市委2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.共青团六安市委2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.共青团六安市委2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.共青团六安市委2023年基本支出总表（附件表9）
10.共青团六安市委2023年项目支出总表（附件表10）
11.共青团六安市委2023年政府采购支出表（附件表11）
12.共青团六安市委2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.共青团六安市委2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.共青团六安市委2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，共青团六安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团六安市委2023年收支总预算364.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
共青团六安市委2023年收入预算364.16万元，其中：一般公共预算拨款收入364.16万元，占100%，较2022年预算增加56.39万元，增长18.3%，增长原因主要是人员经费工资福利；
三、关于2023年支出总表的说明
共青团六安市委2023年支出预算364.16万元，较2022年预算增加56.39万元，增长18.3%，增长原因主要是人员经费增加，其中，基本支出183.16万元，占50.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出181万元，占49.7%，主要用于志愿服务活动开展、少先队工作开展、团代会召开等工作。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
共青团六安市委2023年财政拨款收支预算364.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款364.16万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入364.16万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出337.69万元，占92.7%；社会保障和就业支出15.13万元，占4.1%；住房保障支出11.34万元，占3.2%；
与2022年预算相比，收、支总计各增加56.39万元，增长18.3%。主要原因：一是人员经费增加；二是召开团代会等经费。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
共青团六安市委2023年一般公共预算拨款364.16万元，较2022年预算拨款增加56.39万元，增长18.3%，主要原因：主要原因：一是人员经费增加；二是召开团代会等经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出337.69万元，占92.7%；社会保障和就业支出15.13万元，占4.1%；住房保障支出11.34万元，占3.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算12万元，较2022年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政事务（项）2023年预算156.69万元，较2022年预算增加39.83万元，增长34%，增长原因主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算169万元，较2022年预算减少3.54万元，减少2%，减少原因主要是项目经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算15.13万元，较2022年预算增加4.63万元，增长44%，增长原因主要是人员基本养老保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.34万元，较2022年预算增加3.47万元，增长44%，增长原因主要是人员住房公积金缴费支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
共青团六安市委2023年一般公共预算基本支出183.16万元，其中，人员经费160.23万元，公用经费22.93万元。
（一）人员经费16023.万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费22.93万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
共青团六安市委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
共青团六安市委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
共青团六安市委2023年预算共安排项目支出181万元，较2022年预算增加8.46万元，增长4.9%，增长原因主要是人员经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 181万元（其中，一般公共预算拨款安排 181万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
共青团六安市委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
共青团六安市委2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，共青团六安市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算1.7万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年共青团六安市委编制项目绩效目标2个，预算资金181万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023共青团六安市委本级1家行政单位以及六安市青年发展中心1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.93万元，较2022年增加0.24万元，增长1%，增长主要原因是其他交通费用增加。
（三）政府采购情况。
2023年共青团六安市委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，共青团六安市委固定资产总金额35.87万元，较上年增加11.62万元，其中，通用设备25.55万元、其他资产10.32万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：共青团六安市委2023年预算报表（14张）
表6.共青团六安市委2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表8.共青团六安市委2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表13.共青团六安市委2023年“三公”经费支出预算表.pdf
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