六安市人民检察院2018年部门决算情况

六安市人民检察院2018年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 六安市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市人民检察院2018年度部门决算情况

第一部分 六安市人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，六安市人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市人民检察院2018年度部门决算包括：市院本级决算，无二级预算单位，与预算比较，无增减。

纳入六安市人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市人民检察院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。                                                            

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安市人民检察院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数字。

第三部分 六安市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4267.86万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计4267.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加803.53万元，增长23.19%，主要原因：一是司法改革后人员工资增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3719.87万元，其中：财政拨款收入3719.87万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3929.36万元，其中：基本支出2716.94万元，占69.14%；项目支出1212.43万元，占30.86%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4267.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4267.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加803.53万元，增长23.19%，主要原因：一是司法改革后人员工资增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3719.87万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加346.93万元，增长10.26%。主要原因一是司法改革后人员工资增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3929.36万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1013.02万元，增长34.74%。主要原因一是司法改革后人员工资增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3929.36万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3694.35万元，占94.02%;社会保障和就业（类）支出146.88万元，占3.74%；住房保障（类）支出88.13万元，占2.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2273.38万元，支出决算为3929.36万元，完成年初预算的172.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加及司法改革绩效奖励年中追加指标；二是年中追加省级和中央转移支付资金。其中:基本支出2716.94万元，占69.14%；项目支出1212.43万元，占30.86%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1173.25万元，支出决算为2481.93万元，完成年初预算的211.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及司法改革绩效奖励年中追加指标。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为865.12万元，支出决算为1064.46万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为147.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级政法转移支付资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为146.88万元，支出决算为146.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为88.13万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2716.94万元，其中人员经费2458.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费258万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市人民检察院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市人民检察院机关运行经费支出258万元，比2017年增加132.71万元，增长105.92%，主要原因是办案运行成本增加，文明创建等机关事务性活动支出大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市人民检察院政府采购支出总额480.47万元，其中：政府采购货物支出109.28万元，政府采购工程支出220.78万元、政府采购服务支出150.41万元。授予中小企业合同金额480.47万元，占政府采购支出总额的100%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市人民检察院共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1212.43万元，占项目预算总额的140.15%。从评价情况看，4个项目均达到绩效考评目标。

本部门共组织对办案业务费，办公楼运转维护费，业务装备经费、车辆购置及驻所检察室监控联网建设经费3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金820万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示我院各项制度基本完善，资金使用和管理基本规范，在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公 ”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得一定成绩，安排的各项项目支出发挥了良好的经济效益，取得了广泛的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

六安市人民检察院在2018年度部门决算中公开“办公楼运转维护费”一个项目绩效自评结果。

六安市人民检察院办公楼运转维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六安市人民检察院办公楼元转维护费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，维护了院内基础设施，保障“两房”设施正常运转，提高了各类专用设备使用效率。存在的问题主要是年初预算不够全面，造成预算资金稍有不足。整改措施：在以后年度预算时，更加科学全面，提高预算水平，全面保障本院运转维护支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。