安徽省六安市人民检察院2019年部门预算说明

安徽省六安市人民检察院2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

安徽省六安市人民检察院2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，六安市人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：一是履职尽责护发展，积极回应人民群众期待；二是不忘初心善作为，做优做强法律监督主业；三是积极稳妥抓改革，不断提升司法办案质效；四是从严治检不放松，全面加强检察自身建设。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

安徽省六安市人民检察院包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制94个（其中：行政编94个，事业编0个）,实有人数137人（其中：在职89人，离休3人，退休45人）。机构性质及人员情况如下表：

                                                          单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，安徽省六安市人民检察院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                           单位：元/人.年

第二部分2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽省六安市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省六安市人民检察院2019年收支总预算2022.93万元，较上年减少250.45万元，下降11.02%，主要原因是项目完结，项目经费减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、住房保障支出和社会保障和就业支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入2022.93万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

                           单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

                               单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额2022.93万元，同上年相比减少250.45万元。其中：财政拨款（补助）安排2022.93万元，同上年相比减少250.45万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

                       单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

                             单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少250.45万元，其中：

（1）人员支出增加25.84万元，原因是：人员工资增加。

（2）定额公用支出减少8.27万元，原因是：车辆编制减少，公车运行费用减少。

（3）项目支出减少286.02万元，原因是：个别项目已完结。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

                                  单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额597.1万元，其中：财政预算内拨款安排208.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排389万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）安徽省六安市人民检察院本级2019年项目支出安排情况说明

1、办案业务费272.75万元，其中：财政预算内拨款安排272.75万元。

项目立项依据：依据《安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《人民检察院财务管理暂行办法》（财行[2014]2号）文件规定的检察业务费开支范围申报此项目。

项目内容：因办案业务发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费37.75万元，邮电费30万元，差旅费148万元，会议费57万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、办公楼运行维护费120万元，其中：财政预算内拨补120万元。

项目立项依据：根据实际情况。

项目内容：用于对办案用房和专业技术用房，物业费补差，以及办案工作区的日常维修维护支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费9万元，物业管理费41万元，维修（护）费70万元。

项目政府采购预算金额：41万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、业务装备经费184万元，其中：转移性收入安排184万元。

项目立项依据：安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《“十三五”时期科技强检规划纲要》相关标准要求，申报此项目。

项目内容：为适应检察事业新发展而配备的被装购置，办公设备购置，专用设备购置，信息网络购建，网络租赁等费用支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于专项转移支付

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费10万元，办公设备购置20万元，专用设备购置125万元，其它资本性支出29万元。

项目政府采购预算金额：174万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫工作人员补贴20.35万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排20.35万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]53号）规定及扶贫工作需要申报此项目。

项目内容：因办案业务需要产生的加班费支出及扶贫工作组补贴。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出20.35万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额820万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目2个，涉及财政预算内拨款安排537万元，财政预算内拨补办案补助收入安排233万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额576.75万元，其中：财政预算内拨款安排187.75万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排389万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

   单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

安徽省六安市人民检察院2019年财政拨款收支预算2022.93万元，较上年减少250.45万元，主要原因是项目已完结，项目经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款1633.93万元，占80.77%；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；转移性收入389万元，占19.23%。支出包括：公共安全支出1796.5 万元，占88.81%；社会保障和就业支出141.52万元，占7%；住房保障支出84.91万元，占4.19%。

2019年部门一般公共预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2019年一般公共预算收入2022.93万元，较上年减少250.45万元，下降11.02%，主要原因是项目已完结，项目经费减少。一般公共预算支出2022.93万元，比上年预算数减少250.45万元，下降11.02%。主要原因是项目已完结，支出减少。其中：公共安全支出1796.5万元，占88.8%；社会保障和就业支出141.52万元，占7%；住房保障支出84.91万元，占4.2%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2019年预算1796.5万元，比2018年预算减少241.87万元，下降11.87%，减少的原因主要是项目完结，项目经费减少。其中，“行政运行”预算1199.4万元，主要用于保障院机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算597.1万元，主要用于办案业务费、业务装备费和办公楼运行维护费支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算141.52万元，比2018年预算减少5.36万元，下降3.65%，减少原因主要是人员减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算141.52万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

(三)“住房保障支出”2019年预算84.91万元，比2018年预算减少3.22万元，下降3.65%，减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算88.91万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

安徽省六安市人民检察院部门2019年一般公共预算基本支出1425.83万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1153.19万元，包括：基本工资366.32万元、津贴补贴310.75万元、公务员医疗补助21.23万元、机关事业单位基本养老保险141.52万元、奖金30.53万元、其它工资福利支出144.86万元、其它社会保障53.07万元、住房公积金84.91万元。

（二）商品和服务支出226.32万元，包括：福利费支出0.39万元，工费经费支出8.12万元，公务用车补贴及运行费111.38万元，会议费4万元，水电费支出11.28万元，网络运行维护费6万元，物业管理费支出15.4万元，其它商品和服务支出5.55万元，综合定额费用64.2万元。综合定额包含：差旅费6.5万元，公务接待费31.2万元，办公费26.5万。

（三）对个人和家庭的补助46.32万元，包括：离休费31.64万元、离退休干部医疗费11.63万元、其他对个人和家庭的补助1.82万元、生活补助1.23万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2019年政府性基金收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2019年政府性基金支出预算0万元。本年支出与上年持平。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2019年社保基金收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2019年社保基金支出预算0万元。本年支出与上年持平。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2019年国有资本经营收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2019年国有资本经营支出预算0万元。本年支出与上年持平。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，安徽省六安市人民检察院2019年共安排政府采购支出2项，资金总额215万元，其中：财政预算内拨款安排41万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排174万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办公楼运转维护费41万元，其中：财政预算内拨款安排41万元.

采购目录及数量：物业管理费1项。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、业务装备经费174万元。其中：转移性收入安排174万元。

采购目录及数量：台式计算机12台、便携式计算机12台、多功能一体机1台、空调机20台、专用设备2套、办公家具100套、信息集成实施服务1套。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额174万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排174万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、业务装备经费174万元，其中：转移性收入安排174万元。

主要购置：台式计算机12台、便携式计算机12台、多功能一体机1台、空调机20台、专用设备2套、办公家具100套、信息集成实施服务1套。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、安徽省六安市人民检察院 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算67.2万元，较上年减少12万元，下降15.15%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为31.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 31.2万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出36万元，较2018年预算减少12 万元，下降25%，减少原因主要是车辆编制减少，运行费用减少。其中：公务用车购置费0万元，较2018年持平。公务用车运行维护费36万元，较2018年预算减少12万元，下降25%，增减原因主要是车辆编制减少，运行费用减少。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年安徽省六安市人民检察院机关运行经费安排499.07万元，其中：基本支出226.32万元，项目支出272.75万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安徽省六安市人民检察院单位固定资产总金额1540.81万元，较上年减少1357.2万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1079.45万元、专用设备361.4万元、其他资产99.96万元。

机关车改后保留车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费80万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 (一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。