六安市妇女联合会2018年度部门决算公开
六安市妇女联合会2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市妇女联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市妇女联合会2018年度部门决算情况
第一部分 六安市妇女联合会概况
一、部门职责
根据三定方案规定，市妇联主要职责是：
1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
2、以密切联系和服务妇女儿童为根本，深入推进“五项行动一项建设”（巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、妇联组织自身建设），推动妇女工作社会化，促进妇女儿童事业发展与经济社会发展协调同步，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，组织推动妇女儿童发展规划贯彻落实。
4、落实市委、市政府部署的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市妇女联合会2018年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。
纳入六安市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市妇女联合会本级 |
|
2 |
六安市妇女儿童活动中心 |
第二部分 六安市妇女联合会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
366.27 |
一、一般公共服务支出 |
1504.08 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
1134.09 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.96 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1500.37 |
本年支出合计 |
1521.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
728.46 |
年末结转和结余 |
707.21 |
|
|
总计 |
2228.83 |
总计 |
2228.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1500.37 |
366.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1134.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1482.83 |
348.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1134.09 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1482.23 |
348.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1134.09 |
|
2012901 |
行政运行 |
1337.33 |
203.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1134.09 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
145.50 |
145.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1521.62 |
1335.56 |
186.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1504.08 |
1318.03 |
186.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1504.08 |
1318.03 |
186.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
1318.03 |
1318.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
186.05 |
0.00 |
186.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
366.27 |
一、一般公共服务支出 |
374.14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.96 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
366.27 |
本年支出合计 |
391.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
110.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
84.80 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
110.20 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
476.47 |
合计 |
476.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
110.20 |
19.42 |
90.77 |
366.27 |
220.77 |
145.50 |
391.67 |
205.62 |
186.05 |
84.80 |
34.58 |
50.22 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.40 |
16.62 |
90.77 |
348.73 |
203.23 |
145.50 |
374.14 |
188.08 |
186.05 |
81.99 |
31.77 |
50.22 |
0.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
107.40 |
16.62 |
90.77 |
348.73 |
203.23 |
145.50 |
374.14 |
188.08 |
186.05 |
81.99 |
31.77 |
50.22 |
0.00 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
203.23 |
203.23 |
0.00 |
188.08 |
188.08 |
0.00 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
90.77 |
0.00 |
90.77 |
145.50 |
0.00 |
145.50 |
186.05 |
0.00 |
186.05 |
50.22 |
0.00 |
50.22 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
156.46 |
302 |
商品和服务支出 |
21.67 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.57 |
30201 |
办公费 |
6.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
57.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.43 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.87 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
1.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.50 |
30215 |
会议费 |
0.77 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
27.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.67 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
183.95 |
公用经费合计 |
21.67 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
|
部门：六安市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
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|
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注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分 六安市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2228.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2228.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1090万元、各增长96%，主要原因：一是人员增资，基本支出增加；二是本年度工作开展较上年度增加，故项目支出增加；三是省妇联拨付两个年度的贫困母亲“两癌”两癌救助资金（17年省拨付资金结转到18年支出）。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1500.37万元，其中：财政拨款收入366.27万元，占24.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1134.09万元，占75.5%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1521.62万元，其中：基本支出1335.56万元，占87.8%；项目支出186.05万元，占12.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计476.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计476.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加100.92万元，增长21%。主要原因一是本年度妇儿活动项目增加，项目支出增加，二是上一年度结转同比高出80万元，故财政拨款收支总计增长较高。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入366.27万元，占本年收入的24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10.91万元，增长3%。主要原因是妇儿活动增多，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出391.67万元，占本年支出的25.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.9万元，增长22%。主要原因妇儿活动增多，项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出391.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.14万元，占95%;社会保障和就业（类）支出10.96万元，占2.8%；住房保障（类）支出6.57万元，占2.2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.27万元，支出决算为391.67万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是妇儿活动增加，项目支出增多；二是妇代会召开，追加预算支出30万。其中:基本支出205.62万元，占52%；项目支出186.05万元，占48%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.23万元，支出决算为188.08万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是会议费支出较少，二是厉行节约，基本支出较少。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算145.50为万元，支出决算为186.05万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是一是妇儿活动增加，项目支出增多；二是妇代会召开，追加预算支出30万。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的99.8%，决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出205.62万元，其中人员经费183.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费21.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市妇女联合会机关运行经费支出21.67万元，比2017年增加12.36万元，增长132%，主要原因是单位人员增加，新挂职人员增多，为保持机关正常预转，办公费用增多。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市妇女联合会政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市妇女联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金285.15万元，占项目预算总额的100%。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2个项目达到绩效目标。
本部门共组织对“妇儿活动专项”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金285.15万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自评与第三方评价相结合。从评价情况看项目实施效果良好，全市妇女儿童事业得到进一步发展，项目达到预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出达到绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
六安市妇女联合会在2018年度部门决算中公开2个项目绩效自评结果。
1. 基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.2万元，执行数为108.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位全年高效运转，扎实完成了各项部署及任务。发现的主要问题：一是该项目绩效目标设定还可进一步细化明确，二是基本支出有进一步节约空间。下一步改进措施：细化项目绩效目标，继续保持厉行节约作风，保障机关运转。
2. 妇儿活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为176.95万元，执行数为169.66万元，完成预算的96%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位立足职责，围绕市委、市政府工作中心，坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事，为维护改革发展稳定的大局服务，顺利完成换届，进一步推动我市妇女儿童事业全面发展。发现的主要问题是:具体工作完成中，深入基层不够，绩效目标还不够量化。下一步改进措施：深入基层，扎实开展工作，完成各项部署任务，真正发挥妇联职能；进一步探寻项目绩效目标设定的科学性、合理性。
下附部门整体支出绩效自评表：
|
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2018年度） |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
六安市妇女联合会 |
|
|||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数 |
其中：财政拨款 |
执行数 |
其中：财政拨款 |
|||||||
|
任务1：保障单位日常办公运转 |
单位日常办公高效运转 |
108.2 |
108.2 |
108.2 |
108.2 |
||||||||
|
任务2：围绕市委、市政府工作中心，坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事，为维护改革发展稳定的大局服务。 |
围绕市委、市政府工作中心，坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事，为维护改革发展稳定的大局服务，具体任务完成情况分解见下。 |
176.95 |
176.95 |
169.66 |
169.66 |
||||||||
|
任务2-:1：三八系列活动 |
顺利完成三八系列纪念活动 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
||||||||
|
任务2-2：各类表彰活动 |
全年开展各类表彰，培树巾帼榜样 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||
|
任务2-3：城乡妇女创业发展能力提升行动 |
实施省妇女创业项目，开展妇女脱贫行动 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
任务2-4：巾帼维权服务活动 |
开展各类维权行动 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||
|
任务2-5：巾帼才艺秀活动 |
巾帼才艺秀 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||
|
任务2-6：“六一”专项活动经费 |
六一慰问、少儿艺术节等活动圆满完成 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
|
任务2-7：妇女干部教育培训 |
完成妇女干部教育培训 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||||
|
任务2-8：贫病妇女儿童救助 |
完成贫病妇女儿童救助资金下发30万共救助300名贫病妇女儿童 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||
|
任务2-9：巾帼传习专题宣传活动 |
深入开展“巾帼传习走基层”覆盖人次达1.3万名 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
任务2-10：各类宣传活动 |
|
全年各类宣传 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||
|
任务2-11：妇儿活动中心 |
妇儿活动中心维修运转 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
任务2-12：文明创建活动 |
结对社区开展各类文明创建活动 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
任务2-13：扶贫经费 |
支持扶贫村及慰问贫困妇女 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
||||||||
|
任务2-14：其余各类妇女儿童活动 |
全年开展各类妇女儿童活动 |
36 |
36 |
28.71 |
28.71 |
||||||||
|
金额合计 |
285.15 |
285.15 |
277.86 |
277.86 |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障单位日常办公运转。 |
全年单位日常办公高效运转。 |
||||||||||||
|
促进妇女儿童事业全面发展。 |
全年开展丰富的妇女儿童专项活动，进一步推动“两纲”落实，全市妇女儿童事业全面发展。 |
||||||||||||
|
落实妇联改革任务。 |
顺利召开六安市第四次妇女代表大会，圆满完成换届，市妇联率先完成改革任务。 |
||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
分值设定 |
自评打分 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障日常办公正常运转。 |
保障日常办公正常运转 |
保障日常办公正常运转 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：开展贫困地区妇女脱贫技能培训。 |
2期 |
97场 |
8 |
8 |
|||||||||
|
指标3：妇女法律知识知晓率。 |
90% |
深入市县乡镇村大力开展维权宣传，极大提高妇女儿童维权能力 |
6 |
6 |
|||||||||
|
指标4：两癌筛查人数。 |
5万人 |
5.8万人 |
8 |
8 |
|||||||||
|
指标5：开展家教知识培训、讲座、比赛等活动。 |
2期 |
|
64场 |
|
8 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：单位日常运转高效。 |
单位日常运转高效 |
单位日常运转高效 |
6 |
6 |
||||||||
|
指标2：实用技术培训需求化、多样化 |
4类以上 |
家政服务、电商、育婴、实用技术等4类以上 |
3 |
3 |
|||||||||
|
指标3：无侵害妇女儿童权益事件发生 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：单位日常运转108.20万元 |
单位日常运转 |
单位日常运转高效 |
6 |
6 |
||||||||
|
指标2：妇儿活动专项经费176.95万元 |
妇儿活动专项经费 |
妇儿活动专项经费专款专用略有结余 |
7 |
6 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
保障日常办公正常运转 |
日常办公正常运转 |
6 |
6 |
|||||||
|
指标2：严格控制经费支出，实际总支出未超出预算 |
实际支出不超运算 |
年度总财政拨款支出稍超预算 |
2 |
0.5 |
|||||||||
|
指标3：创业就业人数增加 |
1000人次以上 |
1000人次以上 |
3 |
3 |
|||||||||
|
社会效益 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
日常工作正常运转 |
日常工作正常运转 |
6 |
6 |
||||||||
|
指标2：妇联工作影响力增强 |
妇联工作影响力增强 |
妇联工作影响力增强 |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标3：妇女自身发展和社会地位得到提高 |
培树妇女典型20人 |
培数妇女典型124人 |
4 |
4 |
|||||||||
|
生态效益 |
指标1：无 |
无 |
|
0 |
0 |
||||||||
|
可持续影响 |
指标1：无 |
无 |
|
0 |
0 |
||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.5 |
|||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市妇女联合会2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
2.80 |
1.60 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.80 |
1.60 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为1.6万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.6万元，占57%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，无变化。与2018年度预算一致，均为0，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。2018年六安市妇女联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出1.6万元, 与2017年度决算相比，增加1.6万元，增长180%，增长的原因是2017年公务接待费支出为0万元,2018年度严格按照有关规定，正常接待公务。与2018年度预算相比，减少1.2万元，下降43%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市妇女联合会国内公务接待共20批次（其中外事接待0批次），100人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待省级妇联调研、县村级妇联因公来访。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，无变化。2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，六安市妇女联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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